Przejdź do głównej zawartości

Chunk 1/2:

Preferencje systemowe

Na stronie Preferencje systemowe (Ustawienia systemowe i konserwacja > Ustawienia ogólne > Preferencje systemowe), możesz dokonać ustawień globalnych, które mają zastosowanie do wszystkich restauracji w sieci.

Po ustawieniu wszystkich opcji, kliknij Zapisz.

Aby przywrócić domyślne ustawienia, kliknij Resetuj.

Główne ustawienia​

  • Logo. Obraz, który użytkownik zobaczy na stronie logowania do biura internetowego.

  • Tydzień zaczyna się od. Pierwszy dzień tygodnia. Sposób, w jaki okresy są wybierane w kalendarzu, zależy od tego parametru: jeśli wybierzesz dowolną datę (w trybie widoku tygodnia), tydzień zacznie się od dnia, który wybrałeś w tym polu. Tydzień pracy Twojego personelu zacznie się od tego dnia.

  • Waluta. Zobaczysz odpowiedni symbol w raportach. Jeśli zmienisz walutę, Twoje raporty nie zostaną przeliczone, ponieważ wszystkie kwoty są podane w walucie określonej podczas pierwszej konfiguracji (jeśli musisz zmienić wstępnie ustawioną walutę, skontaktuj się z resellerem Syrve).

  • Role systemowe. Role, które nie dotyczą bezpośrednio procesów biznesowych, nie są uwzględniane w raportach i nie wpływają na koszty pracy — na przykład administrator systemu.

  • Pozycje złożone. Wybierz jedną lub więcej grup pozycji z listy magazynowej. Te pozycje (np. pizza, kanapka itp.) mają bazę i nadzienie. W Syrve takie pozycje menu powinny mieć schemat modyfikatorów. Takie pozycje stworzą listę kroków przygotowania dla złożonych pozycji menu. Pozostaw to pole puste, jeśli nie używasz takich typów pozycji menu.

  • Jednostki wagi. Jeśli jednostki wagi są skonfigurowane, ilości ważonych pozycji w tych jednostkach nie będą zaokrąglane podczas zamawiania od dostawcy, w procesie produkcji lub podczas wewnętrznego przemieszczania towarów.

  • Precyzja procentowa. Liczba miejsc dziesiętnych w wartościach procentowych podanych w raportach i pulpitach nawigacyjnych. Ustawienie nie wpływa na inne parametry w euro lub sztukach.

  • Typy płatności niebiznesowych. Typy płatności, które nie są uwzględniane w raportach sprzedaży. Na przykład posiłki dla personelu, wynagrodzenie dla muzyków itp.

  • Grupy bazowe. Wybierz jedną lub więcej grup pozycji z listy magazynowej. Takie pozycje stanowią bazę dla pozycji złożonych, na przykład ciasto do pizzy. Pozostaw to pole puste, jeśli nie używasz takich typów pozycji menu.

  • Kierowcy. Role związane z prowadzeniem samochodu, np. Kierowca lub Kurier. Takie role są używane do szacowania wskaźników dostawy.

  • Dyspozytorzy. Stanowiska pracy sklasyfikowane jako role dyspozytorskie. Używane do obliczania czasu pracy.

  • Kelnerzy. Role personelu kelnerskiego, np. Barman. Te role są używane przy obliczaniu godzin pracy pracowników.

  • Konto kasowe. Konto, które rejestruje gotówkę przed zamknięciem zmiany kasowej. Podczas akceptacji zmiany kasowej, to konto jest używane do odpisywania środków.

  • Konto sejfowe. Konto, które rejestruje gotówkę przed inkasacją. To konto rejestruje gotówkę po zamknięciu zmiany kasowej.

  • Konto gotówkowe. Konto, na którym gotówka jest księgowana do momentu zamknięcia zmiany kasowej. Środki są odpisywane z tego konta po zamknięciu zmiany kasowej.

  • Konto płatności automatycznych. Konto do płatności automatycznych, na przykład "1.08 Pieniądze do rozliczenia". To konto nie będzie uwzględniane w obliczeniach metryki CASH_PAYIN.

  • Typy płatności za posiłki pracownicze. Te typy nie przynoszą przychodu; są używane do księgowania pozycji menu dostarczanych jako darmowe posiłki dla personelu. Zamówienia opłacone za pomocą tych typów są uwzględniane we wskaźniku Catering dla personelu.

Metryki biznesowe KPI​

Ten blok służy do ustawiania KPI:

  • Początek szczytu. Czas, kiedy zaczyna się maksymalne obciążenie restauracji.
  • Koniec szczytu. Czas, kiedy kończy się maksymalne obciążenie restauracji.
  • Cel czasu przygotowania. Docelowy czas spędzony w pierwszym kroku kuchennym. Zamówienia, które przechodzą przez etap przetwarzania w zimnym sklepie w tym czasie, są uznawane za przygotowane w odpowiednim czasie.
  • Docelowy czas gotowania. Docelowy czas przygotowania. Zamówienia gotowane i składane w tym czasie są uznawane za przygotowane w odpowiednim czasie.
  • Docelowy czas pobytu w sklepie. Docelowy czas, w którym zamówienia pozostają w sklepie. Zamówienia, które są przetwarzane i wysyłane w tym czasie, są uznawane za wysłane w odpowiednim czasie.
  • Docelowy czas dostawy. Domyślny czas, w którym zamówienie musi zostać dostarczone.
  • Akceptowalny czas dostawy. Akceptowalny czas dostawy, w tym tolerowane opóźnienie.
  • Kod pochodzenia online. Zamówienia złożone na stronie internetowej są oznaczone tym kodem, aby odróżnić je od innych zamówień w metrykach KPI.
  • Typy zamówień na miejscu i Typy zamówień ekspresowych. Użyj tych pól, aby rozróżnić zamówienia obsługiwane przy stoliku od zamówień szybkiej obsługi dla metryk KPI.
  • Dni do przeliczenia. Okres pomiaru KPI.
  • Pozycje opłat za usługi. Usługi, które są dodawane do zamówienia w celu zarejestrowania opłat za usługi.
  • Kategoria księgowa. Kategoria dla księgowania opłat za usługi, na przykład PRODUKT.

Prognozowanie​

  • Prognoza sprzedaży netto. Jeśli włączona, system używa przychodu przed opodatkowaniem w prognozie.

  • Horyzont prognozy sprzedaży (tygodnie). Okres prognozy w tygodniach. Prognoza jest generowana raz na początku tygodnia.

  • Edytuj sprzedaż na bieżący tydzień. Pozwala na zmianę prognozy, nawet jeśli tydzień już się rozpoczął.

  • Bieżący dzień można edytować przed. Czas graniczny dla edytowania prognozy na bieżący dzień roboczy.

  • Grupowanie miksu sprzedaży według. Określa sposób grupowania pozycji w prognozie Miksu sprzedaży — według kategorii lub grupy nadrzędnej (katalog listy magazynowej).

  • Grupowanie prognozy sprzedaży według. Określa sposób grupowania pozycji w prognozie Sprzedaży — według kategorii.

  • Typy zamówień. Określ typy zamówień, dla których system powinien dostarczać osobne prognozy. Inne typy będą podane pod jednym nagłówkiem.

  • Źródła zamówień. Określ źródła zamówień, dla których system powinien dostarczać osobne prognozy. Inne źródła będą podane pod jednym nagłówkiem.

  • Silnik prognozy sprzedaży. Określa algorytm używany do obliczania prognozy sprzedaży.

  • Historia sprzedaży do prognozy (tygodnie). Określ liczbę minionych tygodni sprzedaży do obliczenia prognozy sprzedaży.

  • Głębokość sprzedaży do obliczeń prognozy. Określa okres używany jako odniesienie (w tygodniach).

  • Silnik prognozy sprzedaży pozycji. Oblicza metodę prognozowania sprzedaży pozycji.

  • Silnik miksu sprzedaży. Określa logikę używaną do prognozowania sprzedaży towarów.

  • Nie uwzględniaj odpisów konta. Wybierz konta, które powinny być wykluczone z prognozy wymaganych ilości produktów.

  • Silnik prognozy zużycia składników. Określa logikę używaną do prognozowania zużycia zapasów.

    Silnik BY_RECIPE pozwala oszacować ilość składników na podstawie przepisów. Używany w prognozie Zużycia produktów.

  • Tylko składniki. Jeśli włączone, system zignoruje metodę odpisu dla pozycji i półproduktów przy obliczaniu prognozy zużycia. Wszystkie przepisy zawsze będą rozwijane do pojedynczych składników, a tylko produkty będą uwzględniane w prognozie.

    Wyłącz tę opcję, jeśli kupujesz półprodukty lub gotowe do spożycia pozycje, takie jak produkty dostarczane przez centrum dystrybucyjne.

  • Wyklucz dokumenty inwentaryzacyjne. Włącz tę opcję, aby wykluczyć dokumenty inwentaryzacyjne z prognozy zużycia.

  • Wyklucz zapisy zamienników. Włącz tę opcję, aby wykluczyć zapisy zamienników z prognozy zużycia.

  • Silniki wpływające na prognozę sprzedaży. Wybierz silniki, które powinny wpływać na prognozę (na przykład Wydarzenia kalendarzowe).

Koniec dnia​

  • Konto niedoboru. Wybierz konto do rejestrowania niedoborów przy zamknięciu zmiany kasowej.
  • Konto nadwyżki. Wybierz konto do rejestrowania nadwyżek przy zamknięciu zmiany kasowej.
  • Przypomnij o zamknięciu zmian kasowych po... Liczba godzin, które upłyną, zanim system wyśle powiadomienia o niezamkniętych zmianach kasowych. Czas zamknięcia jest określany przez godziny pracy restauracji.
  • Wyślij raport na koniec dnia do. Lista adresów e-mail, na które raporty na koniec dnia będą wysyłane po zamknięciu sklepu.
  • Czas automatycznego zakończenia. Jeśli dzień nie został zamknięty ręcznie, system spróbuje zamknąć dzień automatycznie następnego dnia kalendarzowego o czasie określonym w tym ustawieniu. Więcej informacji o zamykaniu dnia znajdziesz w artykule Raport na koniec dnia.

Koszty pracy​

W Syrve, obliczenia płac nie uwzględniają składek na ubezpieczenie społeczne, składek emerytalnych itp. Użyj tego bloku, aby określić takie składki. Na przykład, jeśli takie składki wynoszą 30% dochodu, określ 1.3.

  • Współczynnik premii dla stawek godzinowych i stałych. O ile musi być zwiększona płaca, aby uwzględnić premię płatną pracownikom.
  • Uwzględnij płatność za urlop w COL. Twoja lista płac musi uwzględniać obecności typu urlop.
  • Współczynniki podatkowe dla stawek godzinowych i stałych. O ile musi być zwiększona płaca, aby uwzględnić podatek dochodowy (jeśli dotyczy).
  • Godziny tygodniowo. Ile godzin pracownik może pracować w tygodniu zgodnie z prawem.
  • Automatycznie generowany typ obecności. Typ obecności dla automatycznego tworzenia obecności dla pracowników z określonej listy ról.
  • Lista ról do automatycznego generowania obecności. Lista ról, dla których obecności są automatycznie tworzone na koniec dnia pracy.
  • Pola blokady dostępu — wybierz, które opcje będą dostępne w rekordzie pracownika w module Personel.
  • Wysyłaj powiadomienia o zmianach harmonogramu. Jeśli to ustawienie jest włączone, pracownicy będą powiadamiani o zmianach harmonogramu. W przypadku automatycznego harmonogramowania powiadomienia nie będą wysyłane.

Syrve Loyalty Konto Osobiste​

  • Sklep to nazwa sklepu podana na stronie rejestracji gościa w systemie lojalnościowym.
  • Aby uwierzytelnić klientów za pomocą kodów kreskowych, włącz opcję Pokaż kod kreskowy karty. Można ją znaleźć w koncie osobistym.
  • W przypadku restauracji z obsługą przy stoliku, numery kart mogą być używane zamiast kodów kreskowych. W tym celu włącz opcję Utwórz kartę dla gościa przy rejestracji. Gdy klient zostanie zarejestrowany, zostanie wygenerowana nowa karta, którą można znaleźć w koncie osobistym.
  • Wprowadź numer telefonu Kontakt z serwisem wsparcia, aby Twoi klienci mogli uzyskać pomoc w przypadku problemów z kartą lojalnościową lub kontem. Ten numer można znaleźć na stronie rejestracji do programu lojalnościowego.
  • Link do polityki prywatności. Jeśli posiadasz przegląd polityki prywatności, podaj odpowiedni link.

Dokumenty​

  • Używaj produktów dostawcy. Jeśli włączone, kolumny Produkt dostawcy i SKU dostawcy nie będą wyświetlane w fakturze zakupu.
  • Przelicz ceny, jeśli zmieni się dostawca. Aktualizuje ceny zakupu i zwrotu na podstawie nowego cennika dostawcy.
  • Konta do wyświetlenia w zapisach odpisów. Wybierz konta, które powinny się pojawić podczas tworzenia zapisów odpisów.
  • Konta odpisów do wyświetlenia w fakturach wydatków, fakturach zwrotów i zapisach przyjęcia usług. Wybierz konta odpisów, które powinny się pojawić w fakturach wydatków, fakturach zwrotów i dokumentach przyjęcia usług.
  • Konta przychodów do wyświetlenia w fakturach wydatków. Wybierz konta przychodów, które mogą być używane w fakturach wydatków.
  • Konta przychodów do wyświetlenia w zapisach sprzedaży. Wybierz konta przychodów, które pojawią się w zapisach sprzedaży.
  • Ustaw cenę dla faktury wydatków. Wybierz źródło ceny lub metodę wyceny, która ma być zastosowana w fakturach wydatków.
  • Podświetl aktywne produkty w fakturze. Jeśli włączone, aktywne produkty będą wizualnie podświetlone w fakturze.

Tłumaczenie​

Użyj tego bloku ustawień, aby określić języki, na które chcesz przetłumaczyć elementy w swoich zewnętrznych menu. Wybierz języki z listy rozwijanej.

Wtyczki​

Użyj sekcji Ustawienia systemowe i konserwacja > Konfigurator wtyczek Syrve POS, aby sprawdzić wtyczki zainstalowane na terminalach POS:

  • Zobacz listę wtyczek
  • Sprawdź status ich aktualizacji
  • Zobacz datę każdej aktualizacji

Lista Wtyczek​

Tutaj możesz zobaczyć wszystkie dostępne informacje dla każdej wtyczki zainstalowanej na terminalu Syrve POS.

Aby zobaczyć szczegóły każdej wtyczki, kliknij  w najbardziej prawej kolumnie. Otworzy się nowe okno. Pokaże ono szczegóły aktualizacji dla wybranej wtyczki: daty, stara wersja, nowa wersja i status.

 

Proszę zauważyć, że wtyczki POS można aktualizować tylko w aplikacji Syrve POS.

Wersje zainstalowanych wtyczek są oznaczone kolorami:

  • Zielony  — zainstalowana jest najnowsza wersja wtyczki
  • Żółty  — wymagana aktualizacja
  • Czerwony  — wersja wtyczki jest przestarzała