Saldo kontrahenta

Kontrahentów punktu sprzedaży można podzielić na trzy grupy: pracowników, dostawców i gości. Istnieją specjalne konta odzwierciedlające stan rozliczeń z każdą z tych grup. Podczas pobierania raportu salda dla którejkolwiek z tych grup (z menu Kontrahenci lub Raporty) wyświetlane jest saldo odpowiednich kont na wybraną datę dla każdego kontrahenta z grupy.

Do wyświetlania rozliczeń z pracownikami punktu sprzedaży używane są trzy konta: Bieżące rozliczenia z pracownikami, Pieniądze do rozliczenia oraz Przychody do rozliczenia. Rozliczenia z dostawcami są wyświetlane na koncie "Zobowiązania wobec dostawców", a dla specjalnych gości (tych zarejestrowanych w systemie jako specjalni) istnieje konto "Depozyty gości".

Raport jest domyślnie generowany na bieżącą datę. Aby zobaczyć saldo na inną datę, należy ją określić w polu Data i kliknąć Aktualizuj. Podwójne kliknięcie na kwotę salda konta pozwala otworzyć kartę konta wybranego kontrahenta z listą operacji wykonanych w ciągu miesiąca. Dane z dowolnego raportu można wyeksportować do pliku MS Excel.