Pola raportu sprzedaży OLAP
| Pole | Opis |
| % według kolumny | Procent kolumny po lewej od najbliższej sumy częściowej dla tej kolumny. Parametru nie można używać samodzielnie; po lewej musi znajdować się pole. |
| % według wiersza | Procent wiersza po lewej od najbliższej sumy częściowej dla tego wiersza. Parametru nie można używać samodzielnie; po lewej musi znajdować się pole. |
| Grupa towarowa poziomu 1 | Hierarchia grup, do których należy pozycja W przeciwieństwie do pola Hierarchia pozycji, każda grupa ma własne pole |
| Grupa towarowa poziomu 2 | |
| Grupa towarowa poziomu 3 | |
| 15‑minutowy interwał zamknięcia | Użyj, aby uzyskać więcej szczegółów dotyczących pola Czas zamknięcia . |
| 15‑minutowy interwał otwarcia | Użyj, aby uzyskać więcej szczegółów dotyczących pola Czas otwarcia . |
| Dzień księgowy | Data, na którą zarejestrowano sprzedaż. Zależnie od ustawień dnia księgowego może nie odpowiadać faktycznej dacie sprzedaży |
| Rzeczywisty czas dostawy | Czas przekazania zamówienia klientowi. Służy do określenia pola Opóźnienie dostawy (min). Czas ten jest rejestrowany przez kierowcę w aplikacji mobilnej przy ustawieniu statusu dostawy na Dostarczono lub przez operatora w Syrve POS. |
| Reklama | Źródło marketingowe w karcie dostawy |
| Adres | Pełny adres dostawy: Ulica+Budynek+Mieszkanie |
| Szczegóły adresu | Szczegóły adresu: Mieszkanie, Piętro, Wejście, Domofon. Nowy format adresu dostawy można włączyć w bloku Format adresu dostawy na karcie Ustawienia ogólne w Ustawieniach sklepu. |
| ID adresu | Kod nadawany przez zewnętrzny system mapowania podczas sprawdzania |
| Kwota po rabacie bez VAT niewliczonego w koszt | Pole służy do tworzenia raportów w przypadkach, gdy VAT jest doliczany w momencie sprzedaży, a nie jest wliczony w koszt pozycji |
| Kwota w walucie płatności/zamówienia | Ile zapłacono w danej walucie. Użyj tego pola do analizy, jeśli akceptujesz więcej niż jedną walutę i masz skonfigurowaną kartotekę oraz kursy walut. |
| Kwota bez VAT niewliczonego w koszt | Użyj tego pola przy tworzeniu raportów, jeśli VAT jest doliczany w momencie sprzedaży, a nie jest wliczony w koszt pozycji |
| ASAP | Zamówienie otrzymuje ten atrybut, jeśli czas dostawy nie został określony. Jeśli ASAP ma wartość true, zamówienie powinno zostać dostarczone tak szybko, jak to możliwe. |
| Karta autoryzacji | Numer karty pracownika, który autoryzował operację |
| Autoryzował | Pracownik, który autoryzował płatność za zamówienie. |
| Średnie opóźnienie dostawy (min) | Średnie opóźnienie dostawy w grupie Obliczane według wzoru: Rzeczywisty czas dostawy - Planowany czas dostawy |
| Śr. liczba gości na paragon | Średnia liczba gości na jeden paragon w grupie Obliczane według wzoru: Liczba gości / Zamówienia (z wyłączeniem anulowanych zamówień) |
| Śr. liczba pozycji na paragon | Średnia liczba pozycji na paragonie. Wartość ta jest określana w ramach grupy, np. w miesiącu, zmianie, w jednym lokalu itp. Obliczane według wzoru: Liczba pozycji / Zamówienia (paragony) |
| Śr. czas obsługi (min) | Wskaźnik jest średnią wartością parametru Czas obsługi w grupie |
| Śr. czas na rachunku gościa (min) | Wskaźnik jest średnią wartością parametru Czas na rachunku gościa w grupie |
| Śr. czas przejazdu (min) | Średni czas przejazdu zamówienia dostawy w grupie Obliczane według wzoru: Rzeczywisty czas dostawy - Czas wysyłki |
| Średnia ocena dostawy, % | Ogólna średnia ocena w grupie dostaw |
| Średnia ocena kierowcy, % | Średnia ocena kierowcy w grupie dostaw (na podstawie pytań kategorii Kierowca) |
| Średnia ocena kuchni, % | Średnia ocena pozycji w grupie dostaw (na podstawie pytań Kuchnia w dostawie) |
| Średnia ocena operatora, % | Średnia ocena operatorów call center w grupie dostaw (na podstawie pytań Operator dostawy) |
| Średnia cena | Obliczana według wzoru: Sprzedaż brutto (po rabacie) / Liczba pozycji |
| Średnia cena przed rabatem | Obliczana według wzoru: Kwota rabatu / Liczba pozycji |
| Średnia cena bez VAT | Kwota po rabacie netto VAT Obliczana według wzoru: |
| Średni przychód na gościa | Suma zamówień z uwzględnieniem rabatów i dopłat podzielona przez liczbę gości. Wartość ta jest istotna dla grupy. Na przykład można poznać średni przychód na gościa na każdej kasie lub w danym dniu itp. |
| Średni rachunek | Średni rachunek. Obliczenia obejmują wszystkie zamknięte zamówienia z wyjątkiem anulowanych. Obliczane według wzoru: |
| Bankiet | Na podstawie wartości w tym polu można określić, czy zamówienie jest zwykłe, czy bankietowe. |
| Rachunki | Łączna liczba zaksięgowanych rachunków w okresie, w tym unieważnionych |
| Kasa | Nazwa głównej kasy w grupie |
| Nr kasy | Numer kasy użytej do rejestracji sprzedaży. Numer jest ustawiany w ustawieniach urządzenia |
| Kasjer | Kasjer obsługujący zamówienie |
| ID kasjera | ID pracownika określone w jego karcie. |
| Kategoria 1,2,3,4,5 | Zaawansowane właściwości lokalu, które można skonfigurować w Syrve HQ. Szczegóły w artykule Lokal. Użyj tych pól do grupowania lub filtrowania danych raportu. Jeśli kategorie są skonfigurowane, będą miały nadane przez ciebie nazwy. |
| Miasto | Miasto docelowe |
| Godzina zamknięcia | Godzina zamknięcia zamówienia |
| Czas zamknięcia | Czas zamknięcia zamówienia z dokładnością do ułamka sekundy |
| Nazwa zestawu (combo) | Nazwa sprzedanego w sklepie zestawu (combo) |
| Rozmiar zestawu (combo) | Rozmiar sprzedanego w sklepie zestawu (combo) |
| Liczba zestawów (combo) | Liczba sprzedanych w sklepie zestawów (combo) |
| Komentarz dla klienta | Komentarz wpisany w karcie gościa |
| Koncepcja | Nazwa koncepcji, do której należy operacja |
| Kod koncepcji | Kod koncepcji w kartotece |
| Kontrahent | Nazwa dostawcy lub nazwisko pracownika w transakcji. Jeśli zamówienie zawiera przedpłatę, nazwę kontrahenta poprzedza przecinek. |
| Opóźnienie rozpoczęcia gotowania (średnie) | Pokazuje, jak szybko kuchnia zaczyna przygotowywać nowe zamówienia. Jest to czas od wydruku potrawy do rozpoczęcia gotowania. Wartość średnia jest szacowana dla grupy, tj. według wzoru: Łączne opóźnienia w grupie / Łączna liczba opóźnień Wartość jest podawana w formacie mm:ss. Oznacza to, że opóźnienie 65 minut i 30 sekund jest podawane jako 65:30, a nie 1:05:30. |
| Czas gotowania (średni) | Pokazuje, jak szybko kucharze przygotowują posiłki. Jest to czas od rozpoczęcia przygotowania potrawy do jego zakończenia. |
| Czas gotowania 1 (średni) | Czas trwania poszczególnych etapów przygotowania, jeśli skonfigurowano. Na przykład dla pizzerii: 1 - przygotowanie, 2 - pieczenie, 3 - krojenie i pakowanie |
| Czas gotowania 2 (średni) | Czas trwania poszczególnych etapów przygotowania, jeśli skonfigurowano. Na przykład dla pizzerii: 1 - przygotowanie, 2 - pieczenie, 3 - krojenie i pakowanie |
| Czas gotowania 3 (średni) | Czas trwania poszczególnych etapów przygotowania, jeśli skonfigurowano. Na przykład dla pizzerii: 1 - przygotowanie, 2 - pieczenie, 3 - krojenie i pakowanie |
| Czas gotowania 4 (średni) | Czas trwania poszczególnych etapów przygotowania, jeśli skonfigurowano. Na przykład dla pizzerii: 1 - przygotowanie, 2 - pieczenie, 3 - krojenie i pakowanie |
| Opóźnienie gotowania względem normy (średnie) | Parametr pokazuje, o ile kuchnia odbiega od standardowego czasu przygotowania. Standardowy czas jest ustawiany w schemacie przygotowania potrawy. Jest to różnica między końcem standardowego czasu gotowania a faktycznym zakończeniem gotowania. Obliczane według wzoru: Rzeczywisty czas zakończenia gotowania - Szacowany czas zakończenia gotowania |
| Gotowanie zakończono o | Moment, w którym zamówienie zostało ugotowane. Czas ten jest rejestrowany, gdy kucharz naciska przycisk Gotowe lub upłynie czas gotowania określony w karcie kartoteki magazynowej. |
| Koszt | Parametr pokazuje całkowity koszt surowcowy pozycji w grupie raportowej. Obliczany według wzoru: Kwota rozchodu * Ilość w grupie / Ilość rozchodu |
| Koszt (%) | Parametr pokazuje udział kosztu pozycji w cenie sprzedaży Obliczany według wzoru: 100% * Koszt / Kwota po rabatach i dopłatach |
| Koszt bez VAT (%) | Obliczany według wzoru: Koszt surowcowy / Kwota po rabacie netto VAT * 100% |
| Nr kuponu | Numer kuponu aktywowanego przy płatności za zamówienie. |
| Seria kuponu | Seria kuponu aktywowana przy płatności za zamówienie. |
| Nr serwisu (course) | Numer serwisu w zamówieniu. Informacja jest przydatna, jeśli tryb Restauracja jest włączony. Serwis to zestaw pozycji zamówienia drukowanych jednocześnie, które powinny być podane razem. |
| Zaksięgowano na... | Nazwa kontrahenta lub pracownika, na którego zaksięgowano zamówienie; oznacza to, że wybrano płatność „na kredyt”. |
| Karta kredytowa | Typ karty bankowej użytej do zapłaty za zamówienie, np. Visa, MasterCard, Maestro itp. |
| Reklama klienta | Źródło marketingowe w karcie klienta |
| Nr karty klienta | Numer karty użytej do udzielenia rabatu. Jeśli klient nie ma wydanej karty, pole jest puste. Pokazuje tylko karty klientów dostawy |
| Typ karty klienta | Nazwa rabatu lub dopłaty w kartotece klienta (Zalecany rabat) zastosowanej do zamówienia |
| Pełne imię i nazwisko klienta | Imię, nazwisko i drugie imię klienta dostawy |
| Kategoria cenowa klienta | Nazwa kategorii cenowej zastosowanej do zamówienia |
| Data rejestracji klienta | Data utworzenia karty klienta w bazie danych |
| Dzień tygodnia | Nazwa dnia tygodnia (poniedziałek, wtorek itd.) |
| Dostarczyć do | Szczegóły adresu: Nr budynku i Ulica. Nowy format adresu dostawy można włączyć w Formacie adresu dostawy na karcie Ustawienia ogólne w Ustawieniach sklepu. |
| Dostawa | Wartość pola pokazuje, czy zamówienie jest zamówieniem z dostawą |
| Strefa dostawy | Strefa geograficzna, do której dostarczane jest zamówienie |
| Komentarz anulowania dostawy | Szczegóły anulowania dostawy |
| Powód anulowania dostawy | Nazwa powodu anulowania dostawy. Konfigurowana w menu Dostawa > Ogólne |
| Czas zamknięcia dostawy | Data i czas naciśnięcia przycisku Zamknij |
| Komentarz dostawy | Komentarz wpisany przy tworzeniu zamówienia dostawy w polu Komentarz do zamówienia |
| Czas potwierdzenia dostawy | Czas, w którym zamówienie dostawy zostaje potwierdzone przez pracownika sklepu lub operatora call center. |
| Opóźnienie dostawy, rzeczywiste vs prognoza (min) | Różnica między szacowanym a rzeczywistym czasem dostawy. Obliczane według wzoru: Rzeczywisty czas dostawy - Szacowany czas dostawy |
| Opóźnienie dostawy (min) | Opóźnienie dostawy obliczane jest według wzoru: Rzeczywisty czas dostawy - Planowany czas dostawy |
| Czas wysyłki dostawy | Czas wysłania zamówienia |
| E‑mail dostawy | Adres e‑mail klienta dostawy |
| Nr dostawy | Numer indeksowy dostawy |
| Operator dostawy | Pracownik call center, który utworzył zamówienie dostawy. Jeśli dostawa została utworzona przez API, jest to operator, który jako pierwszy przypisał dostawę do lokalu |
| Czas zakończenia pakowania dostawy | Czas, w którym zamówienie dostawy jest spakowane i może zostać wysłane do klienta. |
| Numer telefonu dostawy | Numer telefonu klienta w karcie dostawy użyty do złożenia zamówienia |
| Czas wydruku dostawy | Czas wysłania zamówienia do kuchni |
| Ocena dostawy, % | Ogólna ocena dostawy. Obliczana według wzoru: Liczba pozytywnych opinii / Łączna liczba zapytań * 100% Obliczenia obejmują odpowiedzi na wszystkie kategorie pytań. |
| Źródło dostawy | Login API, w imieniu którego utworzono dostawę |
| Typ dostawy | Tryb obsługi klienta. Możliwe wartości pola:
|
| Rabat % | Wartość rabatu w % zastosowanego do zamówienia/pozycji |
| Kwota rabatu | Jeśli pozycja nie została usunięta, wartość parametru jest obliczana według wzoru: (Stawka rabatu * Kwota netto rabatów i dopłat) / 100 Jeśli została usunięta, kwota rabatu będzie równa zero |
| Kwota rabatu bez VAT niewliczonego w koszt | Parametr podobny do pola Kwota rabatu. Użyj go do tworzenia raportów, jeśli VAT jest doliczany w momencie sprzedaży, a nie jest wliczony w koszt pozycji |
| Typ rabatu | Nazwa rabatu zastosowanego do zamówienia. Jeśli jest więcej niż jeden rabat, są podawane jako lista w jednym wierszu. Użyj pola Nazwa rabatu lub dopłaty, aby dowiedzieć się, do której pozycji zastosowano rabat. Przykłady znajdziesz w artykule Przykłady OLAP. |
| Kierowca | Pracownik, który dostarczył zamówienie. Jeśli klient odebrał zamówienie osobiście, pole ma wartość „Odbiór osobisty”. |
| Ocena kierowcy, % | Ocena kierowcy, który dostarczył zamówienie (na podstawie pytań kategorii Kierowca) |
| Czas: ostatni wydruk serwisowy‑wysyłka | Czas oczekiwania zamówienia od rozpoczęcia gotowania do wysyłki. Jest to czas między naciśnięciem przycisków Przygotuj i Wyślij |
| Czas: otwarcie‑ostatni wydruk serwisowy | Czas od otwarcia zamówienia do ostatniego wydruku serwisowego |
| Szacowany czas dostawy | Minimalny czas wymagany na dostawę. Jest obliczany jako suma czasu przygotowania i czasu dostawy na wskazany adres. |
| Szacowany czas gotowości zamówienia | Szacowany czas zakończenia przygotowania pozycji. Parametr służy do oceny obciążenia kuchni. |
| Zewnętrzny nr zamówienia | Numer zamówienia dostawy nadany przez system zewnętrzny, np. platformę dostaw jedzenia |
| Nr seryjny kasy fiskalnej | Numer seryjny kasy fiskalnej użytej do wydruku paragonu |
| Typ płatności fiskalnej | Atrybut płatności fiskalnej. Możliwe wartości pola:
|
| Z magazynu | Magazyn określony w pozycji zamówienia lub magazyn domyślny określony w ustawieniach miejsca produkcji. |
| Pełna nazwa pozycji | Pełna nazwa pozycji z karty kartoteki magazynowej |
| Sprzedaż brutto (po rabacie) | Koszt pozycji z uwzględnieniem zastosowanego rabatu Obliczany według wzoru: Kwota netto rabatu - Kwota rabatu |
| Sprzedaż brutto (przed rabatem) | Koszt pozycji netto rabatu lub dopłaty |
| Grupa | Grupa, do której należy lokal, w którym sprzedano pozycję |
| Czas wydruku rachunku gościa | Czas wydruku rachunku gościa |
| Karta gościa | Numer karty rabatowej zastosowanej do zamówienia |
| Premia motywacyjna | Łączne premie naliczone pracownikowi zgodnie z warunkami programu motywacyjnego |
| Czas wydruku faktury | Czas wydruku faktury. Konfigurowane w Dostawa > Ogólne |
| Pozycja | Nazwa sprzedanej pozycji |
| Kategoria księgowa pozycji | Kategoria księgowa określona w karcie pozycji kartoteki magazynowej |
| Kategoria pozycji | Kategoria w karcie pozycji kartoteki magazynowej. |
| Kod pozycji | Kod pozycji w kartotece magazynowej ‒ SKU |
| Komentarz do pozycji | Komentarz, który można dodać przy dodawaniu pozycji do zamówienia. Na przykład można wskazać „Dodatkowy lód” |
| Pozycja usunięta | Typ usuniętej pozycji. Możliwe wartości pola:
|
| Komentarz usunięcia pozycji | Dodatkowe informacje o powodach usunięcia zamówionych pozycji, np. „upuszczone przez kelnera”, „anulowane przez gościa” itp. |
| Powód usunięcia pozycji | Powód z kartoteki Powody usunięcia wybrany w momencie usuwania wydrukowanej pozycji zamówienia |
| Grupa pozycji | Grupa kartoteki magazynowej, do której należy pozycja |
| Kod grupy pozycji | Kod kartoteki magazynowej (SKU) grupy |
| Hierarchia pozycji | Cała ścieżka od głównej grupy kartoteki magazynowej do bieżącej pozycji. Grupy są oddzielone znakiem / |
| Nazwa pozycji w języku obcym | Nazwa obcojęzyczna określona w karcie pozycji kartoteki magazynowej |
| Szybki kod pozycji | Szybki kod Syrve POS określony w karcie pozycji kartoteki magazynowej |
| Wydruk serwisowy pozycji | Czas wydruku serwisowego pozycji (w kuchni) |
| Rozmiar pozycji | Nazwa rozmiaru pozycji |
| Kod rozmiaru pozycji | Nazwa rozmiaru pozycji dla kuchni, np. S, M, L. |
| Nr rozmiaru pozycji | Numer porządkowy rozmiaru pozycji w kartotece |
| Skala rozmiarów pozycji | Nazwa skali rozmiarów pozycji |
| Kelner pozycji | W trybach Restauracja i QSR wskazywany jest pracownik, który dodał pozycję do zamówienia. Zamówienia dostawy:
|
| Ocena kuchni, % | Ocena posiłku dostarczonego klientowi (na podstawie pytań Kuchnia w dostawie) |
| Czas pracy kuchni (średni) | Umożliwia ocenę, ile czasu kuchnia poświęca na przygotowanie posiłków i w przypadku problemów z obsługą pomaga ustalić, czy występują błędy po stronie kuchni. Jest to czas od wydruku pozycji do zakończenia gotowania. |
| Ostatni wydruk serwisowy pozycji | Czas ostatniego wydruku serwisowego |
| Podmiot prawny | Nazwa podmiotu prawnego |
| Posiadacz karty lojalnościowej | Nazwa posiadacza karty rabatowej w kartotece Kart klubowych. |
| Nr karty lojalnościowej | Numer karty klienta, na którą naliczane są bonusy. Może to być dowolny system kart bonusowych z wyjątkiem Syrve Loyalty |
| Marża | Wartość marży pozycji Obliczana według wzoru: Kwota po rabacie - koszt netto |
| Marża (%) | Wartość marży w procentach |
| Jednostka miary | Podstawowa jednostka miary użyta przy sprzedaży pozycji |
| Miesiąc | Numer i nazwa miesiąca, w którym dokonano sprzedaży |
| Nazwa rabatu lub dopłaty | Pokazuje rabat lub dopłatę zastosowaną do pozycji. Jeśli jest ich więcej niż jeden, są podawane w osobnych wierszach. Przykłady znajdziesz w artykule Przykłady OLAP. |
| Sprzedaż netto (po rabacie) | Obliczana według wzoru: Kwota netto rabatu - Kwota rabatu - VAT z paragonu (kwota) |
| Typ płatności bezgotówkowej | Nazwa płatności bezgotówkowej. Użyj, aby uzyskać szczegóły typu Płatność, jeśli jest to „bez przychodu” |
| Liczba rabatów combo | Liczba sprzedanych zestawów combo |
| Liczba przecenionych pozycji | Liczba pozycji sprzedanych z rabatem. Aby poznać liczbę sprzedanych zestawów combo, użyj pola Liczba rabatów combo. |
| Liczba gości | Liczba gości określona przez kelnera w zamówieniu. W trybie QSR wartość ta zawsze wynosi 1 |
| Liczba pozycji | Liczba pozycji w zamówieniu, bankiecie lub dostawie |
| Liczba voucherów | Liczba voucherów użytych przy płatności za zamówienie |
| Godzina otwarcia | Godzina otwarcia zamówienia (od 0:00 do 23:00) |
| Czas otwarcia | Czas otwarcia zamówienia (z dokładnością do ułamka sekundy) |
| Operacja | Typ transakcji (płatności). Możliwe wartości pola:
|
| Ocena operatora, % | Ocena operatora call center, który przyjął zamówienie (na podstawie pytań Operator dostawy) |
| Zamówienia | Liczba zamówień w okresie z wyłączeniem anulowanych |
| Zamówienie usunięte | Użyj, aby odfiltrować usunięte zamówienia. Domyślnie w filtrze włączona jest pozycja Zamówienie nieusunięte |
| Pozycje zamówienia | Liczba pozycji na rachunku |
| Źródło zamówienia | Pola mogą być wypełniane przez wtyczki. Używane przez serwis dostawy, Orderman itp. |
| Typ zamówienia | Nazwa pozycji w kartotece Typy zamówień. Dla każdego trybu obsługi w systemie domyślnie istnieją trzy pozycje:
Możesz dostosować typy zamówień, wtedy będą one wyświetlane w tym polu |
| Kelner zamówienia | Pracownik, który utworzył zamówienie |
| Lokal | Nazwa lokalu |
| Nr karty płatniczej | Numer karty kontrahenta (gościa, dostawcy lub pracownika) użytej do zapłaty za zamówienie. W przypadku kart bankowych pole ma wartość „brak karty” |
| Waluta płatności | Kod ISO waluty użytej do zapłaty za zamówienie |
| Kurs wymiany płatności | Kurs waluty użytej do zapłaty za zamówienie względem waluty głównej. Wartość można ustawić w kartotece Finanse > Kursy walut. |
| Grupa płatności | Grupa, do której należy typ płatności użyty przy zamykaniu zamówienia Możliwe wartości pola:
|
| Typ płatności | Metoda użyta do zapłaty za zamówienie |
| Typ płatności (podział) | Dodaj to pole do zamówienia zamiast Typ płatności, jeśli w zamówieniu użyto więcej niż jednej metody płatności, np. gotówka i karta bankowa lub bonusy. |
| Planowany czas dostawy | Obiecany czas – czas, na który złożono zamówienie. Na przykład klient złożył zamówienie i poprosił o dostawę do 17:00. |
| Kod pocztowy | Kod pocztowy |
| Nr karty kategorii cenowej | Numer karty użytej do zastosowania kategorii cenowej |
| Posiadacz karty kategorii cenowej | Nazwa posiadacza karty użytej do zastosowania kategorii cenowej w zamówieniu |
| Kontrahent kategorii cenowej | Gość, pracownik lub dostawca, którego karta została użyta do zastosowania rabatu dla kategorii cenowej |
| Miejsce produkcji | Rodzaj miejsca produkcji pozycji |
| Typ miejsca produkcji | Typ miejsca produkcji pozycji określony w karcie kartoteki magazynowej |
| Kwartał | Numer kwartału |
| Nr paragonu | Numer paragonu w ramach zmiany kasowej |
| Unieważnienie paragonu | Na podstawie wartości w tym polu można określić, czy paragon został unieważniony. Użyj pola do filtrowania stornowanych zamówień. |
| Kwota zwrotu | Kwota po rabatach i dopłatach, którą gość otrzymuje w przypadku unieważnienia |
| Łączne nagrody | Łączne bonusy naliczone na kartę gościa. Mogą to być bonusy dowolnego systemu kart bonusowych z wyjątkiem Syrve Loyalty |
| Typ nagród | Typ zewnętrznego systemu lojalnościowego użytego do naliczania nagród. |
| Sekcja | Nazwa sekcji, w której sprzedano pozycję. |
| Tryb obsługi | Tryb obsługi zamówienia: Dostawa, Odbiór osobisty lub Zamówienie zwykłe. Może być puste, jeśli tryb obsługi nie ma domyślnego typu zamówienia, a zamówienie nie ma typu. |
| Opóźnienie podania (średnie) | Parametr pokazuje, o ile kelner odbiega od standardowego czasu podania. Jest to różnica między standardowym czasem podania a faktycznym podaniem. Standardowy czas podania składa się ze standardowego czasu ustawionego w schemacie przygotowania (domyślnie 10 minut) oraz czasu naciśnięcia przycisku wyboru pozycji w pliku konfiguracyjnym Syrve POS (domyślnie 1,5 minuty). Czas opiera się na standardowym, a nie rzeczywistym czasie gotowania. Szacowany czas jest konfigurowany dla miejsca produkcji lub dla pozycji. |
| Czas podania (średni) | Parametr pozwala ocenić tempo obsługi. Kelner może długo odbierać potrawy, jak i je podawać. Obejmuje czas od zakończenia przygotowania potrawy do momentu podania jej klientowi. |
| Czas obsługi (min) | Czas od otwarcia do zamknięcia zamówienia Obliczany według wzoru: Czas obsługi = Czas zamknięcia zamówienia - Czas otwarcia zamówienia Parametr jest polem grupującym. Użyj go do grupowania i filtrowania danych raportu. |
| Czas obsługi, łącznie (min) | Czas od otwarcia do zamknięcia zamówienia Wartość ta jest istotna dla grupy. Na przykład można poznać czas obsługi na dzień, zmianę, dla lokalu itp. |
| Nr zmiany | Numer zmiany kasowej, podczas której dokonano sprzedaży |
| Sprzedano z pozycją | Pozycja, wraz z którą sprzedano modyfikator |
| Typ kartoteki magazynowej | Typ pozycji kartoteki magazynowej określony w rekordzie kartoteki (produkt, pozycja, modyfikator, półprodukt) |
| Ulica | Ulica w adresie dostawy. |
| Kod jednostki organizacyjnej | Kod lokalu. Jest nadawany w ustawieniach sklepu |
| Dopłata % | Wartość dopłaty w % zastosowanej do zamówienia/pozycji |
| Kwota dopłaty | Obliczana według wzoru: (Stawka dopłaty * Kwota netto rabatów i dopłat) / 100 |
| Typ dopłaty | Nazwa dopłaty zastosowanej do zamówienia. Jeśli jest więcej niż jedna dopłata, są podawane jako lista w jednym wierszu. Użyj pola Nazwa rabatu lub dopłaty, aby dowiedzieć się, do której pozycji zastosowano dopłatę. Przykłady znajdziesz w artykule Przykłady OLAP. |
| Nr stolika | Numer stolika, przy którym zarejestrowano zamówienie. |
| Kategoria podatkowa | Kategoria podatkowa pozycji kartoteki magazynowej określona w karcie lub karcie grupy |
| Czas na rachunku gościa (min) | Czas rachunku gościa = Czas zamknięcia zamówienia - Czas wydruku rachunku gościa Czas rachunku gościa nie odpowiada czasowi otwarcia zamówienia |
| Do magazynu | Magazyn, do którego pozycja jest przenoszona lub w którym jest przygotowywana. Na przykład w przesunięciach wewnętrznych, zapisach zastępczych |
| Łączny czas przejazdu (min) | Łączna wartość parametru Czas przejazdu w grupie. Na przykład przy grupowaniu według kierowców lub dni. |
| Czas przejazdu (min) | Okres od momentu wysłania kierowcy (naciśnięcia przycisku Wyślij) do dostarczenia zamówienia (określony w Delivery Driver lub Syrve POS) |
| Koszt jednostkowy | Koszt pozycji. Obliczany według wzoru: Kwota rozchodu / Ilość rozchodu |
| VAT (%) | Kwota VAT w % Obliczana na podstawie danych z paragonu według wzoru: VAT z paragonu (kwota) / Kwota po rabacie netto VAT * 100% |
| VAT na rachunek (kwota) | Łączny VAT wszystkich pozycji na rachunku |
| Średni czas oczekiwania na podanie | Parametr pokazuje czas, jaki gość spędził na oczekiwaniu na zamówienie. Jest to czas od wydruku potrawy do podania jej klientowi. |
| Nr tygodnia | Numer tygodnia, w którym sprzedano pozycję (1–53) |
| Tydzień miesiąca | Numer tygodnia, w którym sprzedano pozycję (1–5) |
| Powód rozchodu | Komentarz wpisany przy zamykaniu zamówienia „na koszt firmy”. Można wprowadzić taki komentarz, jeśli na ekranie kasy Syrve POS wybierzesz typ płatności Bez przychodu |
| Rozchód na pracownika | Pracownik, na którego dokonano rozchodu, np. posiłek na koszt firmy |
| Rok | Użyj tego pola do grupowania danych według lat |
| Strefa | Wartość z kartoteki Regiony dostawy (Dostawa > Ogólne) określona ręcznie w karcie dostawy |