Dostarczone Towary

Możesz utworzyć listę nazw używanych w dokumentach różnych dostawców dla towarów i półproduktów, tj. pozycji przyjmowanych do magazynu na podstawie faktur. Nazwy te będą później dostępne w polu Nazwa pozycji dostawcy podczas rejestrowania faktur zakupowych, a pozycja z kartoteki magazynowej, do której ma zostać zarejestrowane przyjęcie, zostanie automatycznie określona podczas ich wyboru.

Listę tę można wygenerować na kilka sposobów:

bezpośrednio z formularza tworzenia faktury zakupowej
podczas tworzenia cennika dostawcy
należy ją wcześniej ustawić na karcie Towary dostawcy w kartotece pozycji magazynowej

Ta karta początkowo pokazuje listę dostawców aktualnie zarejestrowanych w systemie. Aby określić, jak dany produkt (lub półprodukt) jest rozliczany w dokumentach dla konkretnego dostawcy, wykonaj następujące czynności:

Wybierz dostawcę z listy i kliknij Dodaj. Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy wybierzesz dostawcę, który ma utworzony cennik.
Określ nazwę pozycji dostawcy w otwartym oknie. Nazwa powinna zostać dodana, jeśli nie ma jej na liście Towarów dostawcy. W tym celu kliknij . Jak utworzyć pozycję dostawcy, zobacz w artykule Produkt zewnętrzny.
W otwartym oknie Towary zewnętrzne wpisz nazwę pozycji dostawcy, jej kod z kartoteki magazynowej, cenę, po której jest dostarczana, jeśli to konieczne, i kliknij OK.

Zostaniesz przeniesiony z powrotem do okna Dodawania, a nowo dodana nazwa zostanie wybrana w polu Towary dostawcy.

W polu Jednostka pakowania wybierz jednostkę miary, w której te towary będą domyślnie przyjmowane. Można ustawić jednostkę podstawową lub jednostki dodatkowe (ustawione na karcie Jednostki miar kartoteki magazynowej).
Kliknij OK. Dodany „produkt zewnętrzny” pojawi się na liście dostawcy.