Wysyłka Zamówień

Dokumenty Wysyłkowe

Gotowe zamówienia są wysyłane do klientów.

• Jeśli punkty sprzedaży należą do tej samej firmy (podmiotu prawnego), produkty są wysyłane na podstawie wewnętrznego transferu; jeśli należą do różnych podmiotów, używana jest para dokumentów (faktura wydania i faktura zakupu).

  Faktura zakupu jest tworzona dopiero po zaksięgowaniu faktury wydania.

• Wszystkie dokumenty są replikowane z Syrve HQ do punktów sprzedaży.

Jeśli do prowadzenia ewidencji magazynowej używasz tylko Syrve HQ:

w pliku resto.properties znajduje się

parametr accounting-only-in-chain=true.

• W momencie wysyłki zamówienia wewnętrznego system zawsze tworzy dokument wewnętrznego transferu, nawet jeśli klient (punkt zamawiający) i dostawca (punkt realizujący) należą do różnych podmiotów prawnych.
• Niektóre dokumenty, w tym wewnętrzne transfery, które określają magazyny różnych punktów sprzedaży, nie są replikowane w Syrve, dlatego konta i koszty w Syrve HQ różnią się od tych określonych w punkcie sprzedaży.
• Możesz dodać Rejestr Gotowania określający magazyny należące do różnych punktów sprzedaży.

Dla każdego klienta (magazynu) i każdej grupy materiałowej (zakładki zamówienia) zostanie utworzony osobny dokument w sekcji Zarządzanie Magazynem > Wewnętrzne Transfery lub Faktury. Utworzone dokumenty są niezaksięgowane. Data dokumentu odpowiada skonsolidowanej dacie zamówienia; czas ten jest określany przez Ustawienia Księgowości skonfigurowane dla punktu sprzedaży w sekcji Ustawienia Korporacji.

Wysyłka

Możesz wysłać całe skonsolidowane zamówienie lub zamówienia wewnętrzne osobno.

Wysyłka Towarów ze Skonsolidowanego Zamówienia

1. Przejdź do Produkcja i Logistyka > Zamówienia Skonsolidowane.
2. Wybierz wymagane zamówienie.
3. Kliknij Wyślij.

Wysyłka Zamówienia Wewnętrznego

1. Przejdź do zakładki Zamówienia Wewnętrzne w sekcji Produkcja i Logistyka > Zamówienia na Posiłki i Jedzenie.
2. Wybierz zamówienia do wysłania.
3. Kliknij Wyślij w menu skrótów.

Szczegóły dotyczące pracownika, który wysłał towary, oraz czas wysyłki są podane na liście faktur w trybie „historia zmian”. Tworzenie takich dokumentów jest rejestrowane w Dzienniku Zdarzeń.

Jak Sprawdzić, Które Zamówienia Zostały Wysłane

Użyj listy zamówień wewnętrznych, aby monitorować status wysyłki zamówień. Każde zamówienie jest oznaczone znakiem wyboru, jeśli jest:

• Gotowe do wysyłki — odpowiedzialna jednostka przygotowała zamówienie i dokumenty wysyłkowe: fakturę wydania lub wewnętrzny transfer.
• Wysłane — odpowiedzialna jednostka wysłała towary i zaksięgowała dokumenty wysyłkowe: fakturę wydania lub wewnętrzny transfer.