Pola raportu sprzedaży OLAP
| Pole | Opis |
| % według kolumny | Procent kolumny po lewej od najbliższego subtotalu dla tej kolumny. Parametr nie może być używany samodzielnie; musi znajdować się pole po lewej stronie. |
| % według wiersza | Procent wiersza po lewej od najbliższego subtotalu dla tego wiersza. Parametr nie może być używany samodzielnie; musi znajdować się pole po lewej stronie. |
| Grupa przedmiotów poziom 1 | Hierarchia grupy, do której należy przedmiot W przeciwieństwie do pola Hierarchia przedmiotów, każda grupa ma własne pole |
| Grupa przedmiotów poziom 2 | |
| Grupa przedmiotów poziom 3 | |
| 15-minutowy interwał zamknięcia | Użyj tego, aby uzyskać więcej szczegółów o polu Czas zamknięcia . |
| 15-minutowy interwał otwarcia | Użyj tego, aby uzyskać więcej szczegółów o polu Czas otwarcia . |
| Dzień księgowy | Data, na którą zarejestrowano sprzedaż. Zależnie od ustawień Dnia księgowego, może nie odpowiadać faktycznej dacie sprzedaży. |
| Rzeczywisty czas dostawy | Czas, kiedy zamówienie zostało przekazane klientowi. Używany do określenia pola Opóźnienie dostawy (min). Ten czas jest rejestrowany przez kierowcę w aplikacji mobilnej przy ustawianiu statusu dostawy na Dostarczone lub przez operatora w Syrve POS. |
| Reklama | Źródło marketingowe w karcie dostawy |
| Adres | Pełny adres dostawy: Ulica+Numer budynku+Mieszkanie |
| Szczegóły adresu | Szczegóły adresu: Mieszkanie, Piętro, Wejście, Domofon. Nowy format adresu dostawy można włączyć w bloku Format adresu dostawy na karcie Ustawienia ogólne w Ustawieniach sklepu. |
| ID adresu | Ten kod jest ustawiany przez zewnętrzny system mapowania podczas sprawdzania |
| Kwota po rabacie bez VAT niewliczona w koszt | Pole używane do generowania raportów w przypadku, gdy VAT jest doliczany w momencie sprzedaży, a nie wliczony w koszt przedmiotu |
| Kwota w walucie płatności/zamówienia | Ile zapłacono w określonej walucie. Użyj tego pola do analizy, jeśli akceptujesz więcej niż jedną walutę i masz skonfigurowany słownik oraz kursy walut. |
| Kwota bez VAT niewliczona w koszt | Użyj tego pola podczas generowania raportów, gdy VAT jest doliczany w momencie sprzedaży, a nie wliczony w koszt przedmiotu |
| ASAP | Zamówienie ma ten atrybut, jeśli nie określono czasu dostawy. Jeśli ASAP jest prawdziwe, zamówienie powinno zostać dostarczone jak najszybciej. |
| Karta autoryzacyjna | Numer karty pracownika, który autoryzował operację |
| Autoryzowany przez | Pracownik, który autoryzował płatność za zamówienie. |
| Śr. opóźnienie w dostawie (min) | Średnie opóźnienie dostawy na grupę Obliczane według wzoru: Rzeczywisty czas dostawy - Planowany czas dostawy |
| Śr. liczba gości na rachunek | Średnia liczba gości na jeden rachunek w grupie Obliczana według wzoru: Liczba gości / Zamówienia (bez zamówień anulowanych) |
| Śr. liczba przedmiotów na rachunek | Średnia liczba przedmiotów na rachunku. Wartość określona w grupie, np. miesięcznie, na zmianę, w jednym punkcie sprzedaży itp. Obliczana według wzoru: Liczba przedmiotów / Zamówienia (rachunki) |
| Śr. czas serwowania (min) | Wskaźnik jest średnią wartością parametru Czas serwowania w grupie |
| Śr. czas na rachunku gościa (min) | Wskaźnik jest średnią wartością parametru Czas na rachunku gościa w grupie |
| Śr. czas podróży (min) | Średni czas podróży zamówienia dostawy w grupie Obliczany według wzoru: Rzeczywisty czas dostawy - Czas wysłania |
| Średnia ocena dostawy, % | Ogólna średnia ocena w grupie dostawy |
| Średnia ocena kierowcy, % | Średnia ocena kierowcy w grupie dostawy (na podstawie pytań kategorii Kierowca) |
| Średnia ocena kuchni, % | Średnia ocena przedmiotów w grupie dostawy (na podstawie pytań Kuchnia w dostawie) |
| Średnia ocena operatora, % | Średnia ocena operatorów call center w grupie dostawy (na podstawie pytań Operator dostawy) |
| Średnia cena | Obliczana według wzoru: Sprzedaż brutto (po rabacie) / Liczba przedmiotów |
| Średnia cena przed rabatem | Obliczana według wzoru: Kwota rabatu / Liczba przedmiotów |
| Średnia cena bez VAT | Kwota po rabacie netto bez VAT Obliczana według wzoru: |
| Średni przychód na gościa | Suma zamówień z uwzględnieniem rabatów i dopłat podzielona przez liczbę gości. Wartość ważna dla grupy, np. można poznać średni przychód na gościa przy każdej kasie lub na dany dzień itp. |
| Średnie wydatki | Średni rachunek. Obliczenie obejmuje wszystkie zamknięte zamówienia z wyjątkiem anulowanych. Obliczane według wzoru: |
| Bankiet | Na podstawie wartości określonej w tym polu można określić, czy zamówienie jest zwykłe, czy bankietowe. |
| Rachunki | Łączna liczba wystawionych rachunków za okres, w tym anulowane |
| Kasa | Nazwa głównej kasy w grupie |
| Numer kasy | Numer kasy używany do rejestracji sprzedaży. Numer jest ustawiany w ustawieniach urządzenia |
| Kasjer | Kasjer zamówienia |
| ID kasjera | ID pracownika określony w jego pliku. |
| Kategoria 1,2,3,4,5 | Zaawansowane właściwości punktu sprzedaży, które można skonfigurować w Syrve HQ. Szczegóły w artykule Outlet. Użyj tych pól do grupowania lub filtrowania danych raportu. Jeśli kategorie są skonfigurowane, będą miały nazwy, które określiłeś. |
| Miasto | Miasto docelowe |
| Godzina zamknięcia | Godzina zamknięcia zamówienia |
| Czas zamknięcia | Czas zamknięcia zamówienia z dokładnością do ułamka sekundy |
| Nazwa kombo | Nazwa sprzedawanego w sklepie przedmiotu kombo |
| Rozmiar kombo | Rozmiar sprzedawanego w sklepie przedmiotu kombo |
| Ilość kombo | Liczba sprzedanych kombo w sklepie |
| Komentarz dla klienta | Komentarz zamieszczony w karcie gościa |
| Koncepcja | Nazwa koncepcji, do której należy operacja |
| Kod koncepcji | Kod koncepcji w słowniku |
| Kontrahent | Nazwa dostawcy lub nazwisko pracownika w transakcji. Jeśli zamówienie zawiera zaliczkę, nazwa kontrahenta poprzedzona jest przecinkiem. |
| Średnie opóźnienie gotowania | Pokazuje, jak szybko kuchnia zaczyna przygotowywać nowe zamówienia. To czas od wydruku dania do rozpoczęcia gotowania. Wartość średnia jest szacowana dla grupy, tj. według wzoru: Suma opóźnień w grupie / Suma opóźnień Wartość podawana jest w formacie mm:ss, czyli opóźnienie 65 minut i 30 sekund jest podawane jako 65:30, a nie 1:05:30. |
| Średni czas gotowania | Pokazuje, jak szybko kucharze przygotowują posiłki. To czas od rozpoczęcia przygotowania dania do zakończenia. |
| Średni czas gotowania 1 | Czas trwania poszczególnych etapów przygotowania, jeśli skonfigurowane. Na przykład dla pizzerii: 1 - przygotowanie, 2 - pieczenie, 3 - krojenie i pakowanie |
| Średni czas gotowania 2 | Czas trwania poszczególnych etapów przygotowania, jeśli skonfigurowane. Na przykład dla pizzerii: 1 - przygotowanie, 2 - pieczenie, 3 - krojenie i pakowanie |
| Średni czas gotowania 3 | Czas trwania poszczególnych etapów przygotowania, jeśli skonfigurowane. Na przykład dla pizzerii: 1 - przygotowanie, 2 - pieczenie, 3 - krojenie i pakowanie |
| Średni czas gotowania 4 | Czas trwania poszczególnych etapów przygotowania, jeśli skonfigurowane. Na przykład dla pizzerii: 1 - przygotowanie, 2 - pieczenie, 3 - krojenie i pakowanie |
| Średnie opóźnienie gotowania | Parametr pokazuje, o ile kuchnia jest opóźniona względem standardowego czasu gotowania. Standardowy czas jest ustawiony w harmonogramie przygotowania dania. To różnica między końcem standardowego czasu gotowania a rzeczywistym zakończeniem gotowania. Obliczane według wzoru: Rzeczywisty czas zakończenia gotowania - Szacowany czas zakończenia gotowania |
| Gotowanie zakończone o | Moment, w którym zamówienie zostało ugotowane. Czas ten jest rejestrowany, gdy kucharz naciśnie przycisk Gotowe lub upłynie określony w karcie magazynowej czas gotowania. |
| Koszt | Parametr pokazuje całkowity koszt jedzenia przedmiotów w grupie raportu. Obliczany według wzoru: Kwota rozchodu * Ilość w grupie / Ilość rozchodu |
| Koszt (%) | Parametr pokazuje udział kosztu przedmiotu w cenie sprzedaży Obliczany według wzoru: 100% * Koszt / Kwota po rabatach i dopłatach |
| Koszt bez VAT (%) | Obliczany według wzoru: Koszt jedzenia / Kwota po rabacie netto bez VAT * 100% |
| Numer kuponu | Numer kuponu aktywowanego przy płatności zamówienia. |
| Seria kuponów | Seria kuponów aktywowanych przy płatności zamówienia. |
| Numer kursu | Numer kursu w zamówieniu. Informacja przydatna, jeśli włączony jest tryb Restauracja. Kurs to zestaw jednocześnie drukowanych pozycji zamówienia, które powinny być podane razem. |
| Przypisane do... | Nazwa kontrahenta lub pracownika, do którego przypisano zamówienie; oznacza to, że wybrano płatność „na kredyt”. |
| Karta kredytowa | Typ karty bankowej użytej do zapłaty za zamówienie, np. Visa, MasterCard, Maestro itp. |
| Reklama klienta | Źródło marketingowe w karcie klienta |
| Numer karty klienta | Numer karty użytej do udzielenia rabatu. Jeśli klient nie posiada wydanej karty, pole jest puste. Pokazuje tylko karty klientów dostawy |
| Typ karty klienta | Nazwa rabatu lub dopłaty w rekordzie klienta (Zalecany rabat) zastosowanego do zamówienia |
| Pełne imię i nazwisko klienta | Imię, nazwisko i drugie imię klienta dostawy |
| Kategoria cenowa klienta | Nazwa kategorii cenowej zastosowanej do zamówienia |
| Data rejestracji klienta | Data utworzenia karty klienta w bazie danych |
| Dzień tygodnia | Nazwa dnia tygodnia (poniedziałek, wtorek itd.) |
| Dostarczyć do | Szczegóły adresu: Numer budynku i ulica. Nowy format adresu dostawy można włączyć w bloku Format adresu dostawy znajdującym się na karcie Ustawienia ogólne w Ustawieniach sklepu. |
| Dostawa | Wartość pola pokazuje, czy zamówienie jest zamówieniem dostawy |
| Obszar dostawy | Strefa geograficzna, do której dostarczane jest zamówienie |
| Komentarz do anulowania dostawy | Szczegóły anulowania dostawy |
| Powód anulowania dostawy | Nazwa powodu anulowania dostawy. Konfigurowane w menu Dostawa > Ogólne |
| Czas zamknięcia dostawy | Data i godzina, kiedy naciśnięto przycisk Zamknij |
| Komentarz do dostawy | Komentarz wpisany podczas tworzenia zamówienia dostawy w polu Komentarz do zamówienia |
| Czas potwierdzenia dostawy | Czas, kiedy zamówienie dostawy zostało potwierdzone przez pracownika sklepu lub operatora call center. |
| Opóźnienie dostawy, rzeczywiste vs prognoza (min) | Różnica między szacowanym a rzeczywistym czasem dostawy. Obliczane według wzoru: Rzeczywisty czas dostawy - Szacowany czas dostawy |
| Opóźnienie dostawy (min) | Opóźnienie dostawy obliczane według wzoru: Rzeczywisty czas dostawy - Planowany czas dostawy |
| Czas wysłania dostawy | Czas, kiedy zamówienie zostało wysłane |
| Email dostawy | Email klienta dostawy |
| Numer dostawy | Numer indeksu dostawy |
| Operator dostawy | Pracownik call center, który utworzył zamówienie dostawy. Jeśli dostawa została utworzona przez API, to operator, który jako pierwszy przypisał dostawę do punktu sprzedaży |
| Czas zakończenia pakowania dostawy | Czas, kiedy zamówienie dostawy zostało zapakowane i może zostać wysłane do klienta. |
| Numer telefonu dostawy | Numer telefonu klienta w karcie dostawy używany do składania zamówienia |
| Czas wydruku dostawy | Czas wysłania zamówienia do kuchni |
| Ocena dostawy, % | Ogólna ocena dostawy. Obliczana według wzoru: Liczba pozytywnych opinii / Łączna liczba zapytań * 100% Obliczenie obejmuje odpowiedzi na wszystkie kategorie pytań. |
| Źródło dostawy | Login API, w imieniu którego utworzono dostawę |
| Typ dostawy | Tryb obsługi klienta. Możliwe wartości pola:
|
| Rabat % | Wartość rabatu w % zastosowana do zamówienia/przedmiotu |
| Kwota rabatu | Jeśli przedmiot nie został usunięty, wartość parametru obliczana jest według wzoru: (Stawka rabatu * Kwota netto po rabatach i dopłatach) / 100 Jeśli przedmiot został usunięty, kwota rabatu będzie zerowa |
| Kwota rabatu bez VAT niewliczona w koszt | Parametr podobny do pola Kwota rabatu. Użyj go do generowania raportów, gdy VAT jest doliczany w momencie sprzedaży, a nie wliczony w koszt przedmiotu |
| Typ rabatu | Nazwa rabatu zastosowanego do zamówienia. Jeśli jest więcej niż jeden rabat, podawane są one jako lista w jednym wierszu. Użyj pola Nazwa rabatu lub dopłaty, aby dowiedzieć się, do którego przedmiotu zastosowano rabat. Sprawdź artykuł Przykłady OLAP dla kilku przykładów. |
| Kierowca | Pracownik, który dostarczył zamówienie. Jeśli klient odebrał zamówienie osobiście, pole ma wartość „Odbiór osobisty”. |
| Ocena kierowcy, % | Ocena kierowcy, który dostarczył zamówienie (na podstawie pytań kategorii Kierowca) |
| Czas trwania: ostatni wydruk serwisu | Czas oczekiwania zamówienia od rozpoczęcia gotowania do wysłania. To czas między naciśnięciem przycisków Przygotuj a Wyślij |
| Czas trwania: otwarcie - ostatni wydruk serwisu | Czas od otwarcia zamówienia do ostatniego wydruku serwisu |
| Szacowany czas dostawy | Minimalny czas wymagany na dostawę. Obliczany jako suma czasu przygotowania i czasu dostawy podanego adresu. |
| Szacowany czas gotowości zamówienia | Szacowany czas zakończenia przygotowania przedmiotów. Parametr używany do oceny obciążenia kuchni. |
| Zewnętrzny numer zamówienia | Numer zamówienia dostawy nadany przez system zewnętrzny, np. platformę dostaw jedzenia |
| Numer seryjny FCR | Numer seryjny kasy fiskalnej użytej do wydruku paragonu |
| Typ płatności fiskalnej | Atrybut płatności fiskalnej. Możliwe wartości pola:
|
| Z magazynu | Magazyn określony w pozycji zamówienia lub domyślny magazyn określony w ustawieniach miejsca produkcji. |
| Pełna nazwa przedmiotu | Pełna nazwa przedmiotu z karty magazynowej |
| Sprzedaż brutto (po rabacie) | Koszt przedmiotu z uwzględnieniem zastosowanego rabatu Obliczany według wzoru: Kwota netto po rabacie - Kwota rabatu |
| Sprzedaż brutto (przed rabatem) | Koszt przedmiotu netto bez rabatu lub dopłaty |
| Grupa | Grupa punktu sprzedaży, do której należy przedmiot sprzedany |
| Czas rachunku gościa | Czas wydruku rachunku gościa |
| Karta gościa | Numer karty rabatowej zastosowanej do zamówienia |
| Premia motywacyjna | Łączna suma premii naliczonych pracownikowi zgodnie z warunkami programu motywacyjnego |
| Czas wydruku faktury | Czas wydruku faktury. Konfigurowane w menu Dostawa > Ogólne |
| Przedmiot | Nazwa sprzedanego przedmiotu |
| Kategoria księgowa przedmiotu | Kategoria księgowa określona w karcie przedmiotu magazynowego |
| Kategoria przedmiotu | Kategoria w karcie przedmiotu magazynowego. |
| Kod przedmiotu | Kod przedmiotu magazynowego ‒ SKU |
| Komentarz do przedmiotu | Komentarz, który można dodać podczas dodawania przedmiotu do zamówienia. Na przykład można wpisać „Dodatkowy lód” |
| Przedmiot usunięty | Typ usuniętego przedmiotu. Możliwe wartości pola:
|
| Komentarz do usunięcia przedmiotu | Dodatkowe dane o powodach usunięcia zamówionych przedmiotów, np. „upuszczone przez kelnera”, „anulowane przez gościa” itp. |
| Powód usunięcia przedmiotu | Powód z słownika Powody usunięcia wybrany podczas usuwania wydrukowanego przedmiotu zamówienia |
| Grupa przedmiotów | Grupa magazynowa, do której należy przedmiot |
| Kod grupy przedmiotów | Kod grupy magazynowej (SKU) |
| Hierarchia przedmiotów | Cała ścieżka zaczynając od głównej grupy magazynowej do bieżącego przedmiotu. Grupy oddzielone są znakiem / |
| Nazwa przedmiotu w obcym języku | Nazwa obca określona w karcie przedmiotu magazynowego |
| Szybki kod przedmiotu | Szybki kod Syrve POS określony w karcie przedmiotu magazynowego |
| Wydruk serwisu przedmiotu | Czas wydruku serwisu przedmiotu (w kuchni) |
| Rozmiar przedmiotu | Nazwa rozmiaru przedmiotu |
| Kod rozmiaru przedmiotu | Nazwa rozmiaru przedmiotu dla kuchni, np. S, M, L. |
| Numer rozmiaru przedmiotu | Numer kolejności rozmiaru przedmiotu w słowniku |
| Skala rozmiarów przedmiotu | Nazwa skali rozmiarów przedmiotu |
| Kelner przedmiotu | W trybach Restauracja i QSR określany jest pracownik, który dodał przedmiot do zamówienia. Zamówienia dostawy:
|
| Ocena kuchni, % | Ocena posiłku dostarczonego klientowi (na podstawie pytań Kuchnia w dostawie) |
| Czas pracy kuchni (średni) | Pozwala ocenić, ile czasu kuchnia spędza na przygotowaniu posiłków, a w przypadku problemów z obsługą pomaga zrozumieć, czy występują błędy związane z kuchnią. To czas od wydruku przedmiotu do zakończenia gotowania. |
| Ostatni wydruk serwisu przedmiotu | Czas ostatniego wydruku serwisu |
| Podmiot prawny | Nazwa podmiotu prawnego |
| Podatek lokalny 1-5 | Wstępnie skonfigurowane dodatkowe podatki i opłaty. Parametry te przyjmują nazwy podane w Ustawieniach księgowości. Obliczane jako procent, ale raportowane jako kwota całkowita w okresie. Jak skonfigurować takie opłaty, zobacz artykuł Podatki i opłaty lokalne. |
| Posiadacz karty lojalnościowej | Nazwa posiadacza karty lojalnościowej w katalogu kart klubowych. |
| Numer karty lojalnościowej | Numer karty lojalnościowej klienta używany do naliczania nagród. Może to być dowolny system kart bonusowych z wyjątkiem Syrve Loyalty. |
| Marża | Wartość marży przedmiotu Obliczana według wzoru: Kwota po rabacie - koszt netto |
| Marża (%) | Wartość marży w procentach |
| Jednostka miary | Podstawowa jednostka miary używana podczas sprzedaży przedmiotu |
| Miesiąc | Numer i nazwa miesiąca, w którym miała miejsce sprzedaż |
| Nazwa rabatu lub dopłaty | Pokazuje rabat lub dopłatę zastosowaną do przedmiotu. Jeśli jest ich więcej, podawane są w osobnych wierszach. Sprawdź artykuł Przykłady OLAP dla kilku przykładów. |
| Sprzedaż netto (po rabacie) | Obliczane według wzoru: Kwota netto po rabacie - Kwota rabatu - VAT na rachunku (kwota) |
| Typ płatności bezgotówkowej | Nazwa płatności bezgotówkowej. Użyj, aby uzyskać szczegóły dotyczące typu płatności, jeśli jest „bez przychodu” |
| Liczba rabatów kombo | Liczba sprzedanych kombo |
| Liczba przedmiotów z rabatem | Liczba przedmiotów sprzedanych z rabatem. Aby dowiedzieć się, ile sprzedano kombo, użyj pola Liczba rabatów kombo. |
| Liczba gości | Liczba gości określona przez kelnera w zamówieniu. W trybie QSR wartość ta zawsze wynosi 1 |
| Liczba przedmiotów | Liczba przedmiotów w zamówieniu, bankiecie lub dostawie |
| Liczba voucherów | Liczba voucherów użytych przy płatności zamówienia |
| Godzina otwarcia | Godzina otwarcia zamówienia (od 0:00 do 23:00) |
| Czas otwarcia | Czas otwarcia zamówienia (dokładność do ułamka sekundy) |
| Operacja | Typ transakcji (płatność). Możliwe wartości pola:
|
| Ocena operatora, % | Ocena operatora call center, który przyjął zamówienie (na podstawie pytań Operator dostawy) |
| Zamówienia | Liczba zamówień w okresie z wyłączeniem anulowanych |
| Zamówienie usunięte | Użyj do wyfiltrowania usuniętych zamówień. Domyślnie w filtrze włączone jest pole Zamówienie nieusunięte. |
| Pozycje zamówienia | Liczba pozycji na rachunku |
| Źródło zamówienia | Pola mogą być wypełniane przez wtyczki. Używane przez serwis dostawczy, Orderman itp. |
| Typ zamówienia | Nazwa przedmiotu w słowniku Typy zamówień. Domyślnie dla każdego trybu obsługi w systemie określone są trzy typy:
Możesz dostosować typy zamówień, wtedy będą one podawane w tym polu |
| Kelner zamówienia | Pracownik, który utworzył zamówienie |
| Punkt sprzedaży | Nazwa punktu sprzedaży |
| Numer karty płatniczej | Numer karty kontrahenta (gościa, dostawcy lub pracownika) użytej do zapłaty za zamówienie. W przypadku kart bankowych pole ma wartość „brak karty” |
| Waluta płatności | Nazwa waluty ISO użytej do zapłaty za zamówienie |
| Kurs płatności | Kurs waluty użyty do zapłaty za zamówienie względem waluty głównej. Wartość tę można ustawić w katalogu Finanse > Kursy walut. |
| Grupa płatności | Grupa, do której należy typ płatności użyty przy zamknięciu zamówienia Możliwe wartości pola:
|
| Typ płatności | Metoda użyta do zapłaty za zamówienie |
| Typ płatności (podział) | Dodaj to pole do zamówienia zamiast Typu płatności, jeśli w zamówieniu użyto więcej niż jednej metody płatności, np. gotówka i karta bankowa lub bonusy. |
| Planowany czas dostawy | Obiecany czas - czas, na który złożono zamówienie. Na przykład klient złożył zamówienie i poprosił o dostawę do godziny 17:00. |
| Kod pocztowy | Kod pocztowy |
| Numer karty kategorii cenowej | Numer karty użytej do zastosowania kategorii cenowej |
| Posiadacz karty kategorii cenowej | Nazwa posiadacza karty użytej do zastosowania kategorii cenowej w zamówieniu |
| Kontrahent kategorii cenowej | Gość, pracownik lub dostawca, którego karta została użyta do zastosowania rabatu dla kategorii cenowej |
| Miejsce produkcji | Typ miejsca produkcji przedmiotu |
| Typ miejsca produkcji | Typ miejsca produkcji przedmiotu określony w karcie magazynowej |
| Kwartał | Numer kwartału |
| Numer rachunku | Numer rachunku w ramach zmiany kasy |
| Anulowanie rachunku | Na podstawie wartości określonej w tym polu można określić, czy rachunek został anulowany. Użyj pola do filtrowania zamówień odwróconych. |
| Kwota zwrotu | Kwota po rabatach i dopłatach, którą gość otrzymuje w przypadku anulowania |
| Suma nagród | Łączna suma premii naliczonych na kartę gościa. Mogą to być premie dowolnego systemu kart bonusowych z wyjątkiem Syrve Loyalty |
| Typ nagród | Typ zewnętrznego systemu lojalnościowego używanego do naliczania nagród. |
| Sekcja | Nazwa sekcji, w której sprzedano przedmiot. |
| Tryb obsługi | Tryb obsługi zamówienia: Dostawa, Odbiór osobisty lub Zamówienie zwykłe. Może być puste, jeśli tryb obsługi nie ma określonego domyślnego typu zamówienia i zamówienie nie ma typu. |
| Śr. opóźnienie serwowania | Parametr pokazuje, o ile kelner jest opóźniony względem standardowego czasu serwowania. To różnica między standardowym czasem serwowania a rzeczywistym. Standardowy czas serwowania składa się ze standardowego czasu ustawionego w harmonogramie przygotowania (domyślnie 10 minut) oraz czasu wyboru przedmiotu w pliku konfiguracyjnym Syrve POS (domyślnie 1,5 minuty). Czas opiera się na standardowym czasie gotowania, a nie rzeczywistym. Szacowany czas jest konfigurowany dla miejsca produkcji lub dla przedmiotu. |
| Śr. czas serwowania | Parametr pozwala ocenić tempo obsługi. Kelner może potrzebować dużo czasu na przyjęcie i podanie dań. Obejmuje czas od zakończenia przygotowania dania do momentu podania go klientowi. |
| Czas serwowania (min) | Czas od otwarcia do zamknięcia zamówienia Obliczany według wzoru: Czas serwowania = Czas zamknięcia zamówienia - Czas otwarcia zamówienia Parametr jest polem grupującym. Użyj go do grupowania i filtrowania danych raportu. |
| Czas serwowania, ogółem (min) | Czas od otwarcia do zamknięcia zamówienia Wartość ważna dla grupy, np. można poznać czas serwowania na dzień, zmianę, dla punktu sprzedaży itp. |
| Numer zmiany | Numer zmiany kasy, podczas której miała miejsce sprzedaż |
| Sprzedano z przedmiotem | Przedmiot, wraz z którym sprzedano modyfikator |
| Typ listy magazynowej | Typ listy magazynowej przedmiotu określony w rekordzie listy magazynowej (produkt, przedmiot, modyfikator, półprodukt) |
| Ulica | Ulica w adresie dostawy. |
| Kod oddziału | Kod punktu sprzedaży. Przypisywany w ustawieniach sklepu |
| Dopłata % | Wartość dopłaty w % zastosowana do zamówienia/przedmiotu |
| Kwota dopłaty | Obliczana według wzoru: (Stawka dopłaty * Kwota netto po rabatach i dopłatach) / 100 |
| Typ dopłaty | Nazwa dopłaty zastosowanej do zamówienia. Jeśli jest więcej niż jedna dopłata, podawane są one jako lista w jednym wierszu. Użyj pola Nazwa rabatu lub dopłaty, aby dowiedzieć się, do którego przedmiotu zastosowano dopłatę. Sprawdź artykuł Przykłady OLAP dla kilku przykładów. |
| Numer stolika | Numer stolika, przy którym zarejestrowano zamówienie. |
| Kategoria podatkowa | Kategoria podatkowa przedmiotu magazynowego określona w karcie lub karcie grupy |
| Czas na rachunku gościa (min) | Czas rachunku gościa = Czas zamknięcia zamówienia - Czas wydruku rachunku gościa Czas rachunku gościa nie pokrywa się z czasem otwarcia zamówienia |
| Do magazynu | Magazyn, do którego przenoszony jest przedmiot lub w którym jest gotowany. Na przykład w przesunięciach wewnętrznych, rekordach substytucji |
| Łączny czas podróży (min) | Łączna wartość parametru Czas podróży w grupie. Na przykład podczas grupowania według kierowców lub dni. |
| Czas podróży (min) | Okres czasu od momentu wysłania kierowcy, naciśnięcia przycisku Wyślij, do momentu dostarczenia zamówienia (określony w Dostawie Kierowcy lub Syrve POS) |
| Koszt jednostkowy | Koszt przedmiotu. Obliczany według wzoru: Kwota rozchodu / Ilość rozchodu |
| VAT (%) | Kwota VAT w % Obliczana na podstawie danych z rachunku według wzoru: VAT na rachunku (kwota) / Kwota po rabacie netto bez VAT *100% |
| VAT na rachunku (kwota) | Łączny VAT wszystkich przedmiotów na rachunku |
| Czas oczekiwania na obsługę (średni) | Parametr pokazuje czas, jaki gość spędził na oczekiwaniu na zamówienie. To czas od wydruku dania do podania go klientowi. |
| Numer tygodnia | Numer tygodnia, w którym sprzedano przedmiot (od 1 do 53) |
| Tydzień miesiąca | Numer tygodnia, w którym sprzedano przedmiot (od 1 do 5) |
| Powód rozchodu | Komentarz wpisany przy zamykaniu zamówienia na koszt firmy. Możesz wpisać taki komentarz, jeśli wybierzesz typ płatności Bez przychodu na ekranie kasy Syrve POS |
| Rozchodowano na pracownika | Pracownik, na którego rozchodowano, np. lunch na koszt firmy |
| Rok | Użyj tego pola do grupowania danych według lat |
| Strefa | Wartość w słowniku Regiony dostaw (Dostawa > Ogólne) określona ręcznie w karcie dostawy |