Saldo Kontrahenta

Kontrahenci punktu sprzedaży mogą być podzieleni na trzy grupy: pracowników, dostawców i gości. Istnieją specjalne konta, które odzwierciedlają stan rozliczeń z każdą z tych grup. Podczas pobierania raportu salda dla którejkolwiek z tych grup (z menu Kontrahenci lub Raporty) wyświetlane jest saldo odpowiednich kont na wybraną datę dla każdego kontrahenta w grupie.

Trzy konta są używane do wyświetlania rozliczeń z pracownikami punktu sprzedaży: Bieżące Rozliczenia z Pracownikami, Pieniądze do rozliczenia oraz Przychody do rozliczenia. Rozliczenia z dostawcami są wyświetlane na koncie "Zobowiązania wobec Dostawców", a dla specjalnych gości (tych zarejestrowanych jako specjalni w systemie) istnieje konto "Depozyty Gości".

Raport jest domyślnie dostarczany dla bieżącej daty. Aby wyświetlić saldo na inną datę, określ ją w polu Data i kliknij Aktualizuj. Podwójne kliknięcie na kwotę salda konta umożliwia otwarcie karty konta wybranego kontrahenta z listą operacji wykonanych w ciągu miesiąca. Dane z dowolnego raportu można wyeksportować do pliku MS Excel.