Ustawienia systemu

Okres zmiany danych

Okres zmiany danych wpływa na możliwość edycji dokumentów i receptur oraz na rozmiar pamięci operacyjnej wymaganej do działania programu.

Aby ustawić okres:

1. Przejdź do Administracja > Ustawienia systemu.
2. Ustaw nową wartość w polu Okres przechowywania danych w pamięci i kliknij Zapisz.
3. Zamknij program na tym komputerze oraz na wszystkich innych komputerach punktu sprzedaży podłączonych do serwera.
4. Uruchom ponownie serwer Tomcat (zobacz menu systemowe Start – Programy – Syrve – Syrve Tomcat – Stop Syrve Tomcat, a następnie Start Syrve Tomcat).
5. Otwórz program po uruchomieniu serwera.

Jeśli Syrve wymienia dane z Syrve HQ (czyli jest włączony tryb replikacji), nie można ustawić okresu przechowywania danych. W takim przypadku okres zmienia się za pomocą pliku konfiguracyjnego resto.properties (parametr db-period-length-days).

Plik resto.properties powinien być edytowany przez administratora systemu lub specjalistę wdrożeniowego. Nieprawidłowe ustawienia mogą uniemożliwić pracę z programem.

Zobacz także Ustawienia księgowe (blok Zamknięcie okresu) oraz Wyczyść historię receptur.

Okres przechowywania plików dziennika

W trakcie pracy Syrve Office tworzy pliki .log, które służą do zapisywania błędów, ostrzeżeń oraz wyników dostępu do różnych komponentów systemu itp. Pliki dziennika są domyślnie przechowywane w katalogu %Program Files (x86)%\syrve\Server\logs\.

Dane z plików dziennika są przydatne dla administratorów helpdesku (np. do ustalenia przyczyny awarii lub błędu oprogramowania). Jednak pliki dziennika tworzone są codziennie i z czasem zajmują dużo miejsca na dysku.

Można określić okres ważności w Administracja > Ustawienia systemu, po upływie którego przeterminowane pliki dziennika zostaną automatycznie usunięte, patrz powyższy rysunek.

Domyślny okres ważności to 60 dni. Oznacza to, że plik dziennika utworzony 30 kwietnia zostanie usunięty 30 czerwca.

Dystrybucja korekty kosztów

Podczas rejestracji towarów przyjętych na stan ujemny następuje automatyczne wyrównanie kosztu towarów na magazynach za pomocą operacji korekty (typ KOSZT).

 

Rejestracje na stan ujemny są nieprawidłowymi operacjami z punktu widzenia księgowości i nie powinny być stosowane. Domyślnie są dozwolone w Syrve, ale można je wyłączyć, usuwając odpowiednie uprawnienia.

Jeśli regulaminy sklepu nie dopuszczają takich operacji, kwota korekty zostanie rozdzielona (rozłożona) pomiędzy operacje faktur zakupu.

Dystrybucją można zarządzać za pomocą ustawienia Dystrybucja korekty kosztów znajdującego się w sekcji Administracja > Ustawienia systemu.

Opcję dystrybucji można wybrać w zależności od specyfiki sklepu. Na przykład automatyczna korekta jest wystarczająca dla małej restauracji, podczas gdy sieć restauracji może wymagać korekty według harmonogramu lub korekty według wyrażenia CRON, które pozwala ustawić czas działania.

Opcja dystrybucji		Opis
Nie wykonuj	Korekta zostanie przypisana na konto magazynu podczas rejestracji przyjęcia towarów ze stanem ujemnym.
Wykonuj automatycznie	Kwota korekty jest rozdzielana w momencie rejestracji przyjęcia towarów ze stanem ujemnym. Duża liczba takich operacji może spowolnić działanie systemu.
Według harmonogramu	Dystrybucja kwoty korekty będzie realizowana w określonych odstępach czasu.
Wyrażenie CRON	Interwał dystrybucji jest ustawiany za pomocą wyrażenia CRON. Jest to potrzebne, gdy trzeba ustawić złożony harmonogram. Na przykład korekta ma się odbywać w pierwszy poniedziałek miesiąca podczas lunchu, a o 3 rano w drugi poniedziałek itd.

Konserwacja Syrve Office

W niektórych przypadkach, takich jak awaria Syrve Office, może zajść potrzeba usunięcia tymczasowych danych oprogramowania. W tym celu kliknij przycisk Wyczyść pamięć podręczną.

Aby rozwiązać problemy z wyświetlaniem pól w oknach programu, kliknij przycisk Resetuj ustawienia wyświetlania dla kontrolek tabeli. W ten sposób przywrócisz domyślny widok.

Jak skorygować koszt przy stanie ujemnym

Korekta kosztu służy do dostosowania kosztu produktu. Nie zmienia salda stanu produktu i zachodzi podczas przyjęcia produktów na stan ujemny. Kwota korekty jest równa różnicy między ilością stanu ujemnego pomnożoną przez koszt przyjęcia a wartością księgową tego stanu (całkowitym saldem stanu):

KOR = ("koszt jednostkowy przyjęcia" * "saldo stanu przed przyjęciem") - "wartość salda przed przyjęciem"

Tak więc dla każdego przyjęcia na stan ujemny koszt po przyjęciu będzie równy jednostkowemu kosztowi tego przyjęcia. Po korekcie wartość salda po przyjęciu powinna być równa jednostkowemu kosztowi przyjęcia pomnożonemu przez saldo stanu przed przyjęciem.

Przyjrzyjmy się przykładzie:

1. Po odpisaniu 1 kg produktu o koszcie 5 Euro/kg mamy:

   ilość: -1 kg

   wartość: -5 Euro

2. Rejestrujemy teraz przyjęcie tego produktu po koszcie 10 Euro/kg i otrzymujemy:

   ilość: 2 kg

   wartość: 20 Euro

3. Po przyjęciu (koszt produktu to 15 Euro/kg) mamy:

   saldo stanu: 1 kg

   wartość salda: 15 Euro

4. Obliczamy korektę kosztu:

   (10 Euro/kg)*(-1kg)-(-5kg)=-5 Euro

   wartość: -5 Euro

5. Po korekcie koszt będzie równy 10 Euro/kg (15 Euro/kg - 5 Euro/kg), czyli:

   saldo stanu: 1 kg

   wartość: 10 Euro

Gdyby koszt nie został skorygowany, nowy koszt wyniósłby 15 Euro/kg, co jest sprzeczne z logiką, ponieważ maksymalny koszt zakupu produktu wynosił 10 Euro/kg. Po korekcie koszt produktu będzie równy cenie przyjęcia.

W niektórych przypadkach, takich jak awaryjne zamknięcie aplikacji Syrve Office, może być konieczne usunięcie tymczasowych danych aplikacji. W tym celu kliknij Wyczyść pamięć podręczną.

Aby rozwiązać problemy z wyświetlaniem pól w oknach aplikacji, kliknij Resetuj ustawienia wyświetlania dla kontrolek tabeli. W ten sposób przywrócisz domyślne ustawienia.