Ustawienia systemu

Okres zmiany danych

Okres zmiany danych wpływa na możliwość edycji dokumentów i receptur oraz na rozmiar pamięci operacyjnej wymaganej do działania programu.

Aby ustawić okres:

1. Przejdź do Administracja > Ustawienia systemu.
2. Ustaw nową wartość w Okres przechowywania danych w pamięci i kliknij Zapisz.
3. Zamknij program na tym komputerze oraz na wszystkich innych komputerach punktu sprzedaży podłączonych do serwera.
4. Uruchom ponownie serwer Tomcat (zobacz menu systemowe Start – Programy – Syrve – Syrve Tomcat – Stop Syrve Tomcat, następnie Start Syrve Tomcat).
5. Otwórz program po uruchomieniu serwera.

Jeśli Syrve wymienia dane z Syrve HQ (czyli jest włączony tryb replikacji), nie można ustawić okresu przechowywania danych. W takim przypadku okres zmienia się za pomocą pliku konfiguracyjnego resto.properties (parametr db-period-length-days).

Plik resto.properties powinien być edytowany przez administratora systemu lub specjalistę ds. wdrożeń. Nieprawidłowe ustawienia mogą uniemożliwić pracę z programem.

Zobacz także Ustawienia księgowe (blok Zamknięcie okresu) oraz Wyczyść historię receptur.

Okres przechowywania plików dziennika

W trakcie pracy Syrve Office tworzy pliki .log i wykorzystuje je do zapisywania błędów, ostrzeżeń oraz wyników dostępu do różnych komponentów systemu itp. Pliki dziennika są domyślnie przechowywane w katalogu %Program Files (x86)%\syrve\Server\logs\.

Dane z plików dziennika są przydatne dla administratorów helpdesku (np. do ustalenia przyczyny awarii lub nieprawidłowego działania oprogramowania). Jednak pliki dziennika są tworzone codziennie i z czasem zajmują dużo miejsca na dysku.

Można określić okres przechowywania w Administracja > Ustawienia systemu, po którym wygasłe pliki dziennika zostaną automatycznie usunięte, patrz powyższy rysunek.

Domyślny okres przechowywania to 60 dni. Oznacza to, że dziennik utworzony 30 kwietnia zostanie usunięty 30 czerwca.

Rozdział rozliczenia kosztów

Podczas rejestracji towarów przyjętych na stan ujemny następuje automatyczne wyrównanie kosztu towarów na magazynach za pomocą operacji korygującej (typ KOSZT).

 

Rejestracje na stan ujemny są nieprawidłowymi operacjami z punktu widzenia księgowości i nie powinny być stosowane. Domyślnie są dozwolone w Syrve, ale można je wyłączyć, usuwając odpowiednie uprawnienia.

Jeśli regulaminy sklepu nie przewidują takich operacji, kwota korekty zostanie rozdzielona (rozłożona) pomiędzy operacje faktur zakupu.

Rozdział można zarządzać za pomocą ustawienia Rozdział korekty kosztów znajdującego się w Administracja > Ustawienia systemu.

Opcję rozdziału można wybrać w zależności od specyfiki sklepu. Na przykład automatyczna korekta jest wystarczająca dla małej restauracji, podczas gdy sieć restauracji może wymagać korekty według harmonogramu lub korekty według wyrażenia CRON, które pozwala ustawić czas działania.

Opcja rozdziału		Opis
Nie wykonuj	Korekta zostanie przypisana na konto magazynu podczas rejestracji towarów przyjętych na stan ujemny.
Wykonuj automatycznie	Kwota korekty jest rozdzielana w momencie rejestracji towarów przyjętych na stan ujemny. Duża liczba takich operacji może spowolnić działanie systemu.
Według harmonogramu	Rozdział kwoty korekty będzie wykonywany w określonych odstępach czasu.
Wyrażenie CRON	Interwał rozdziału jest ustawiany za pomocą wyrażenia CRON. Jest to potrzebne, gdy trzeba ustawić złożony harmonogram. Na przykład korekta ma nastąpić w pierwszy poniedziałek miesiąca podczas lunchu, a o 3 rano w drugi poniedziałek itd.

Konserwacja Syrve Office

W niektórych przypadkach, takich jak awaria Syrve Office, może być konieczne usunięcie tymczasowych danych oprogramowania. W tym celu kliknij przycisk Wyczyść pamięć podręczną.

Aby rozwiązać problemy z wyświetlaniem pól w oknach programu, kliknij przycisk Resetuj ustawienia wyświetlania dla kontrolek tabeli. W ten sposób przywrócisz domyślny widok.

Jak dokonać korekty kosztu przy ujemnym saldzie

Korekta kosztu służy do dostosowania kosztu produktu. Nie zmienia salda magazynowego produktu i występuje podczas przyjmowania produktów na stan ujemny. Kwota korekty jest równa różnicy między ilością ujemnego salda pomnożoną przez koszt przyjęcia a wartością księgową tego salda (całkowitym saldem magazynowym):

KOR = ("koszt jednostkowy przyjęcia" * "saldo magazynowe przed przyjęciem") - "wartość salda przed przyjęciem"

Tak więc dla każdego przyjęcia na stan ujemny koszt po przyjęciu będzie równy kosztowi jednostkowemu tego przyjęcia. Po korekcie wartość salda po przyjęciu powinna być równa kosztowi jednostkowemu przyjęcia pomnożonemu przez saldo magazynowe przed przyjęciem.

Spójrzmy na przykład:

1. Po odpisaniu 1 kg produktu o koszcie 5 Euro/kg otrzymujemy:

   ilość: -1 kg

   wartość: -5 Euro

2. Teraz rejestrujemy przyjęcie tego produktu po koszcie 10 Euro/kg i otrzymujemy:

   ilość: 2 kg

   wartość: 20 Euro

3. Po przyjęciu (koszt produktu to 15 Euro/kg) otrzymujemy:

   saldo magazynowe: 1 kg

   wartość salda: 15 Euro

4. Obliczamy korektę kosztu:

   (10 Euro/kg)*(-1kg)-(-5kg) = -5 Euro

   wartość: -5 Euro

5. Po korekcie koszt będzie równy 10 Euro/kg (15 Euro/kg - 5 Euro/kg), czyli:

   saldo magazynowe: 1 kg

   wartość: 10 Euro

Gdyby koszt nie został skorygowany, nowy koszt wyniósłby 15 Euro/kg, co jest sprzeczne z logiką, ponieważ maksymalny koszt zakupu produktu wynosił 10 Euro/kg. Po korekcie koszt nowego produktu będzie równy cenie przyjęcia.

W niektórych przypadkach, takich jak awaryjne zamknięcie aplikacji Syrve Office, może być konieczne usunięcie tymczasowych danych aplikacji. W tym celu kliknij Wyczyść pamięć podręczną.

Aby rozwiązać problemy z wyświetlaniem pól w oknach aplikacji, kliknij Resetuj ustawienia wyświetlania dla kontrolek tabeli. Dzięki temu przywrócisz domyślne ustawienia wyświetlania.