Faktura zakupu

Aby zarejestrować produkty i przedmioty w magazynie, system wystawia fakturę zakupu. Użyj sekcji Dokumenty, aby sprawdzić wystawione faktury zakupu, zmienić je lub ręcznie sporządzić i złożyć nową.

Aby wprowadzić jakiekolwiek zmiany w fakturze, wybierz ją, klikając numer faktury, a następnie ZMIEN.

Możesz zmienić zarówno podstawowe informacje, jak i szczegóły dotyczące produktów. W tym celu przejdź do odpowiedniej zakładki i wprowadź niezbędne zmiany. Gdy wszystko będzie gotowe, możesz kliknąć Zapisz, a dokument przyjmie status Szkic, lub Złóż, aby zarejestrować zmianę w magazynie i zaksięgować dokument, który przyjmie status Zaksięgowany.

Gdy kupujesz produkty od zewnętrznych dostawców po raz pierwszy, odpowiednia faktura będzie miała status Szkic. Musisz ją wybrać i dopasować swoje produkty do produktów dostawcy.

Aby ręcznie zarejestrować produkty w magazynie, musisz utworzyć fakturę zakupu. W tym celu kliknij + UTWÓRZ i wypełnij formularz zamówienia. Następnie wybierz dostawcę oraz magazyn, w którym chcesz zarejestrować towary. Dodaj produkty i kliknij Zapisz lub Złóż.

Aby uniknąć ręcznej pracy przy tworzeniu faktur, możesz skopiować istniejącą. W tym celu kliknij trzy pionowe kropki naprzeciwko danej faktury i wybierz Kopiuj.

Aby usunąć fakturę, kliknij trzy kropki naprzeciwko danej faktury i wybierz Usuń.

Faktura zakupu jest wystawiana automatycznie, gdy zakup odbywa się zgodnie z wcześniej skonfigurowanym procesem zakupowym. Szczegóły znajdziesz w innych artykułach w sekcji Zaopatrzenie.