Przejdź do głównej zawartości

Preferencje systemowe

Na stronie Preferencje systemowe (Ustawienia systemu i konserwacja > Ustawienia ogólne > Preferencje systemowe) możesz ustawić globalne parametry, które będą obowiązywać we wszystkich restauracjach sieci.

Po ustawieniu wszystkiego kliknij Zapisz.

Aby przywrócić ustawienia domyślne, kliknij Resetuj.

Główne ustawienia​

  • Tydzień zaczyna się od. Pierwszy dzień tygodnia. Sposób wybierania okresów w kalendarzu zależy od tego parametru: jeśli wybierzesz dowolną datę (w trybie widoku tygodnia), tydzień rozpocznie się od dnia wybranego w tym polu. Tydzień pracy Twojego personelu zaczyna się tego dnia.
  • Waluta. W raportach pojawi się odpowiadający symbol. Jeśli zmienisz walutę, raporty nie zostaną przeliczone, ponieważ wszystkie kwoty podawane są w walucie określonej podczas pierwszej konfiguracji (jeśli potrzebujesz zmienić ustawioną walutę, skontaktuj się z dealerem Syrve).
  • Pozycje złożone. Wybierz jedną lub więcej grup pozycji z listy magazynowej. Te pozycje (np. pizza, kanapka itp.) mają bazę i nadzienie. W Syrve takie pozycje menu powinny mieć schemat modyfikatorów. Takie pozycje tworzą listę kroków przygotowania dla pozycji złożonych. Pozostaw to pole puste, jeśli nie używasz takich typów pozycji menu.
  • Jednostki wagi. Jeśli jednostki wagi są skonfigurowane, ilości ważonych pozycji w tych jednostkach nie będą zaokrąglane podczas zamawiania u dostawcy, w procesie produkcji ani podczas wewnętrznego przemieszczania towarów.
  • Grupy bazowe. Wybierz jedną lub więcej grup pozycji z listy magazynowej. Takie pozycje stanowią bazę dla pozycji złożonych, na przykład ciasto do pizzy. Pozostaw to pole puste, jeśli nie używasz takich typów pozycji menu.
  • Kierowcy. Role związane z prowadzeniem samochodu, np. Kierowca lub Kurier. Role te służą do szacowania wskaźników dostawy.
  • Kelnerzy. Role personelu kelnerskiego, np. Barman. Role te są używane przy obliczaniu godzin pracy pracowników.
  • Role systemowe. Role, które nie dotyczą bezpośrednio procesów biznesowych, nie są uwzględniane w raportach i nie wpływają na koszty pracy — na przykład administrator systemu.
  • Typy płatności niebiznesowych. Typy płatności, które nie są uwzględniane w raportach sprzedaży. Na przykład posiłki dla personelu, wynagrodzenie muzyków itp.
  • Konto kasy. Konto rejestrujące gotówkę przed zamknięciem zmiany kasy. Podczas przyjmowania zmiany kasy to konto służy do rozliczenia środków.
  • Konto sejfu sklepowego. Konto rejestrujące gotówkę przed zbiórką gotówki. To konto rejestruje gotówkę po zamknięciu zmiany kasy.
  • Konto gotówkowe. Konto, na którym rozliczana jest gotówka do momentu zamknięcia zmiany kasy. Środki są zdejmowane z tego konta po zamknięciu zmiany kasy.
  • Konto automatycznych płatności. Konto do płatności automatycznych, na przykład „1.08 Pieniądze do rozliczenia”. To konto nie będzie uwzględniane w obliczeniach wskaźnika CASH_PAYIN.
  • Dokładność procentowa. Liczba miejsc po przecinku w wartościach procentowych podawanych w raportach i na pulpitach nawigacyjnych. Ustawienie nie wpływa na inne parametry w euro lub sztukach.
  • Logo. Obraz, który użytkownik zobaczy na stronie logowania do biura internetowego.
  • Typy płatności za posiłki pracownicze. Typy te nie przynoszą przychodu; służą do rozliczania pozycji menu udostępnianych jako darmowe posiłki dla personelu. Zamówienia opłacone tymi typami są uwzględniane w wskaźniku Catering dla personelu.

Wskaźniki KPI​

Ten blok służy do ustawiania KPI:

  • Początek szczytu. Czas rozpoczęcia maksymalnego obciążenia restauracji.
  • Koniec szczytu. Czas zakończenia maksymalnego obciążenia restauracji.
  • Cel czasu przygotowania. Docelowy czas spędzony na pierwszym kroku kuchennym. Zamówienia, które przejdą etap przetwarzania w chłodni w tym czasie, są uznawane za przygotowane na czas.
  • Cel czasu gotowania. Docelowy czas przygotowania. Zamówienia ugotowane i złożone w tym czasie są uznawane za przygotowane na czas.
  • Cel czasu w sklepie. Docelowy czas przebywania zamówień w sklepie. Zamówienia przetworzone i wysłane w tym czasie są uznawane za wysłane na czas.
  • Cel czasu dostawy. Domyślny czas, w którym zamówienie musi zostać dostarczone.
  • Akceptowalny czas dostawy. Dopuszczalny czas dostawy wraz z tolerowanym opóźnieniem.
  • Kod pochodzenia online. Zamówienia ze strony internetowej są oznaczane tym kodem, aby odróżnić je od innych zamówień w wskaźnikach KPI.
  • Typy zamówień na miejscu i typy zamówień ekspresowych. Użyj tych pól, aby rozróżnić zamówienia z obsługą przy stoliku od zamówień szybkiej obsługi w wskaźnikach KPI.
  • Dni do przeliczenia. Okres pomiaru KPI.
  • Pozycje opłat serwisowych. Usługi dodawane do zamówienia w celu rejestracji opłat serwisowych.
  • Kategoria księgowa. Kategoria do księgowania opłat serwisowych, na przykład PRODUKT.

Prognozowanie​

  • Okres prognozy (tygodnie). Okres prognozy w tygodniach. Prognoza jest generowana raz na początku tygodnia.

  • Edytuj bieżący tydzień. Pozwala zmienić prognozę nawet jeśli tydzień już się rozpoczął.

  • Grupowanie mieszanki sprzedaży. Określa sposób grupowania pozycji w prognozie Mieszanki sprzedaży — według kategorii lub grupy nadrzędnej (katalog magazynowy).

  • Prognoza sprzedaży netto. Jeśli włączona, system używa przychodu przed opodatkowaniem w prognozie.

  • Typy zamówień. Określ typy zamówień, dla których system ma przygotować oddzielne prognozy. Inne typy będą ujęte pod jednym nagłówkiem.

  • Silnik przychodów. Określa logikę używaną do prognozowania przychodów.

  • Głębokość sprzedaży do obliczenia prognozy. Określa okres używany jako odniesienie (w tygodniach).

  • Lista silników wpływających na prognozę. Na przykład Wydarzenia kalendarzowe.

  • Silnik mieszanki sprzedaży. Określa logikę używaną do prognozowania sprzedaży towarów.

  • Konta rozliczeniowe. Wybierz konta z listy.

  • Silnik zużycia. Określa logikę używaną do prognozowania zużycia zapasów.

    Silnik BY_RECIPE pozwala oszacować ilość składników na podstawie receptur. Używany w prognozie Zużycia produktów.

  • Wyklucz dokumenty inwentaryzacyjne. Włącz tę opcję, aby wykluczyć dokumenty inwentaryzacyjne z prognozy zużycia.

  • Wyklucz zapisy substytucji. Włącz tę opcję, aby wykluczyć zapisy substytucji z prognozy zużycia.

Plany przygotowań​

W bloku Plany przygotowań możesz ustawić Widoki dla planów używanych do półproduktów.

Pulpity KPI​

Domyślny raport aplikacji Executive. Określa, który raport wyświetlać na stronie głównej sekcji Executive. Masz tutaj dostępne raporty Executive tworzone w katalogu Ustawienia raportów w sekcji Wskaźniki.

Koniec dnia​

  • Konto niedoboru. Wybierz konto do rejestracji niedoborów przy zamykaniu zmiany kasy.
  • Konto nadwyżki. Wybierz konto do rejestracji nadwyżek przy zamykaniu zmiany kasy.
  • Przypomnij o zamknięciu zmian kasy po... Liczba godzin, które upłyną zanim system wyśle powiadomienia o niezakończonych zmianach kasy. Czas zamknięcia jest określony przez godziny pracy restauracji.
  • Wyślij raport końca dnia do. Lista adresów e-mail, na które będą wysyłane raporty końca dnia po zamknięciu sklepu.
  • Automatyczny czas zakończenia. Jeśli dzień nie zostanie zamknięty ręcznie, system spróbuje zamknąć dzień automatycznie następnego dnia kalendarzowego o godzinie określonej w tym ustawieniu. Więcej informacji o zamykaniu dnia znajdziesz w artykule Raport końca dnia.

Koszty pracy​

W Syrve obliczenia płac nie obejmują składek na ubezpieczenie społeczne, składek emerytalnych itp. Użyj tego bloku, aby określić takie składki. Na przykład, jeśli takie składki stanowią 30% dochodu, wpisz 1,3.

  • Współczynnik premii dla stawek godzinowych i stałych. O ile należy zwiększyć wynagrodzenie, aby uwzględnić premię wypłacaną pracownikom.
  • Uwzględnij wynagrodzenie za urlop w COL. Twoje wynagrodzenie musi uwzględniać obecności typu urlop.
  • Współczynniki podatkowe dla stawek godzinowych i stałych. O ile należy zwiększyć wynagrodzenie, aby uwzględnić podatek dochodowy (jeśli dotyczy).
  • Godziny tygodniowo. Ile godzin pracownik może pracować w tygodniu zgodnie z prawem.
  • Automatycznie generowany typ obecności. Typ obecności do automatycznego tworzenia obecności pracowników z określonej listy ról.
  • Lista ról do automatycznego generowania obecności. Lista ról, dla których obecności są automatycznie tworzone na koniec dnia pracy.
  • Pola blokady dostępu — wybierz, które opcje będą dostępne w rekordzie pracownika w module Personel.
  • Wysyłaj powiadomienia o zmianach harmonogramu. Jeśli to ustawienie jest włączone, pracownicy będą powiadamiani o zmianach harmonogramu. W przypadku automatycznego harmonogramowania powiadomienia nie będą wysyłane.

Inwentaryzacja​

  • Koszty wysyłki. Wybierz kategorię produktów, która powinna być traktowana jako koszty transportu. Produkty włączone do tej kategorii będą rejestrowane w dokumentach magazynowych jako koszty transportu.

  • Powiadom w przypadku rozbieżności w ilości oraz Powiadom w przypadku rozbieżności w środkach. Jeśli inwentaryzacja wykaże rozbieżności w ilości lub koszcie, system wysyła alert.

    Aby dowiedzieć się, jak ustawić wartość odchylenia, zapoznaj się z artykułem Progi odchyleń.

    Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować powiadomienia systemowe, zapoznaj się z artykułem Powiadomienia.

  • Powiadom, jeśli rozpoczęto liczenie zapasów. Po włączeniu tej opcji, powiadomienia są wysyłane do pracowników, gdy kierownik rozpoczyna liczenie zapasów w sklepie.

  • Powiadom, jeśli utworzono dokument inwentaryzacji. Jeśli włączone, kierownicy są powiadamiani, gdy utworzono nowy dokument inwentaryzacji i wymaga on realizacji. Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować powiadomienia systemowe, zapoznaj się z artykułem Powiadomienia.

  • Twórz dokument inwentaryzacji w statusie szkicu po przeprowadzeniu mobilnej inwentaryzacji. Jeśli włączone, dokument inwentaryzacji może zostać zapisany w statusie Szkic po zakończeniu liczenia zapasów.

  • Kategorie wydatków — kategorie produktów, które nie powinny być uwzględniane w kalkulacji kosztów żywności.

Integracja z Ozon​

  • Wybierz dostawcę OZON. Wybierz dostawcę z listy, aby zamawiać produkty z Ozon Express. Wymagane jest dopasowanie pozycji na fakturze otrzymanej od Ozon.

Dokumenty​

  • Używaj produktów dostawcy. Jeśli włączone, kolumny Produkt dostawcy i SKU dostawcy nie będą wyświetlane na fakturze zakupowej.

Tłumaczenie​

Użyj tego bloku ustawień, aby określić języki, na które chcesz przetłumaczyć pozycje w swoich zewnętrznych menu. Wybierz języki z listy rozwijanej.

Wtyczki​

Użyj sekcji Ustawienia systemowe i konserwacja > Konfigurator wtyczek Syrve POS, aby sprawdzić zainstalowane wtyczki na terminalach POS:

  • Wyświetl listę wtyczek
  • Sprawdź status ich aktualizacji
  • Wyświetl datę każdej aktualizacji

Lista wtyczek​

Tutaj możesz zobaczyć wszystkie dostępne informacje o każdej wtyczce zainstalowanej na terminalu Syrve POS.

Aby zobaczyć szczegóły każdej wtyczki, kliknij  w najbardziej prawej kolumnie. Otworzy się nowe okno, które pokaże szczegóły aktualizacji wybranej wtyczki: daty, starą wersję, nową wersję oraz status.

 

Proszę zauważyć, że wtyczki POS można aktualizować tylko w aplikacji Syrve POS.

Wersje zainstalowanych wtyczek są oznaczone kolorami:

  • Zielony  — zainstalowana jest najnowsza wersja wtyczki
  • Żółty  — wymagana aktualizacja
  • Czerwony  — wersja wtyczki jest przestarzała