Raport Przedmiotów

Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje o daniach sprzedanych na dowolnej kasie w konkretnym dniu transakcji, możesz skorzystać z Raportu Przedmiotów.

Aby uzyskać raport o daniach, wybierz w menu Sprzedaż detaliczna > Zmiany kasowe. Otworzy się okno z listą zmian kasowych otwartych w bieżącym miesiącu. Wybierz zmianę, której sprzedaż chcesz zobaczyć (raport może dotyczyć zarówno zamkniętych, jak i otwartych zmian), kliknij Działania i wybierz Zobacz raport przedmiotów zmiany. Jeśli interesuje Cię zmiana z poprzedniego miesiąca (lub wcześniejsza), użyj pól Za okres, od i do, aby wyszukać.

Domyślnie dania sprzedane podczas zmiany są grupowane według pracownika, który je zarejestrował. Lista otworzy się po kliknięciu przycisku znajdującego się po lewej stronie nazwiska pracownika. Jeśli klikniesz przycisk obok nazwy dania, otworzy się lista jego transakcji sprzedaży. Dla każdej z nich wyświetlane będą następujące informacje:

Kod przedmiotu – kod dania w książce referencyjnej listy magazynowej.
Czas otwarcia – czas, kiedy zamówienie rejestrujące sprzedaż dania zostało otwarte.
Czas wydruku – czas, kiedy zamówienie zostało wysłane do kuchni do gotowania.
Czas serwowania – czas, kiedy serwowanie dania gościowi zostało zarejestrowane w zamówieniu.
Nr zmiany – numer zmiany kasowej, podczas której zarejestrowano sprzedaż.
Nr zamówienia – numer zamówienia w zmianie kasowej, podczas której sprzedano danie.
Nr stołu – numer stołu w jednym z pomieszczeń lokalu, gdzie miała miejsce sprzedaż dania.
Cena – cena jednej porcji dania w cenniku lokalu.
Ilość – ilość porcji dania sprzedanych w zamówieniu.
Pełna kwota – cena dania uwzględniająca liczbę zamówionych porcji.
Rabat – wysokość rabatu udzielonego przy sprzedaży dania.
Całkowita kwota – całkowita cena dania uwzględniająca liczbę porcji i udzielone rabaty.
Nr kasy fiskalnej – numer kasy fiskalnej, na której wydrukowano rachunek za danie.
Typ płatności – rodzaj płatności użytej do zamówienia, w którym sprzedano danie (np. gotówka lub karta kredytowa).
Nr gościa – numer przypisany do gościa, który zamówił danie.
Karta – numer karty klubowej, jeśli przy płatności za zamówienie zarejestrowano na niej rabat.
Właściciel karty – imię i nazwisko właściciela karty klubowej, jeśli przy płatności za zamówienie zarejestrowano na niej rabat.
Autoryzowane przez – pracownik, który autoryzował sprzedaż tego dania, jeśli wymagała ona autoryzacji.
Operacje problematyczne – informacja, że podczas sprzedaży wykonano działania z daniem, które są klasyfikowane jako "operacje problematyczne".
Kwota VAT – dla całkowitej ceny dania uwzględniającej liczbę porcji i udzielone rabaty.

Możesz zmienić domyślne grupowanie informacji według pracownika i przedmiotu. Dane mogą być wyświetlane według numeru stołu, wysokości rabatu, numeru kasy fiskalnej, rodzaju płatności, właściciela karty rabatowej oraz pracownika, który autoryzował sprzedaż. Aby ustawić nowy typ grupowania informacji, ustaw kursor myszy na nagłówku kolumny z parametrem, według którego chcesz grupować dane, kliknij i przeciągnij ten nagłówek do specjalnego obszaru znajdującego się nad listą danych, a następnie zwolnij przycisk myszy. Aby usunąć grupowanie według parametru, kliknij przycisk z jego nazwą w obszarze znajdującym się nad listą danych i przytrzymując przycisk myszy, przeciągnij ten przycisk do nagłówka listy, a dopiero potem zwolnij przycisk myszy.

Naciśnij przycisk Sprzedaż według kelnera, aby wyświetlić dwupoziomowe grupowanie danych: kelner i przedmiot; po kliknięciu Sprzedaż według przedmiotu, dane zostaną pogrupowane najpierw według przedmiotów, a następnie według kelnerów. Jeśli klikniesz przycisk Wykres podsumowujący, wszystkie grupowania zostaną usunięte.